老师，就是小规模的增值税减免，做账是计入营业外收入吗。 等于这个企业所得税只到9项实际利润额计提了所得税。 然后利润表是营业利润+营业额收入计提的所得税。这里面有差数
营业外收入是计提所得税的
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老师，就是小规模的增值税减免，做账是计入营业外收入吗。 等于这个企业所得税只到9项实际利润额计提了所得税。 然后利润表是营业利润+营业额收入计提的所得税。这里面有差数
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老师，利润表里的营业成本和所得税表里的营业成本应该是一样的吗？之前有老师教的是所得税表里的营业成本需要再➕税金及附加➕销售费用➕管理费用➕财务费用➕营业外支出，这样所得税表的营业收入➖营业成本＝利润总额 和利润表里的利润总额一样，并且所得税表里的营业收入也是要➕上营业外收入的，这样对吗？或者应该是所得税表里的营业收入和营业成本都是和利润表里的一样，利润总额按利润表的直接填上就可以了？
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老师好，小规模减免税额分录借：应交增值税-当期增值税，贷：营业外收入-减免税额补贴收入。月未结转到收入：借：营业外收入-减免税额补贴收入，贷：本年利润。现在我年终结账了资产负债表与利润表就相差这笔金额不对，利润表里面少了减免税这笔税额，如果利润表加上这笔税额就与等于资产负债表里面的利润相等，请问老师如何处理
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您好，老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊，我不明白为什么这样提示？所得税营业收入不是万元表示吗？
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老师你好，企业所得税表里面的资产总额，就等于资产负债表30栏的资产合计；营业收入等于利润表的1栏营业收入，营业成本等于利润表2的营业成本；利润总额等于利润表30栏的利润总额。这样对应正确吗？谢谢
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增值税的减免不是计入到营业外收入吗
营业外收入是要征收所得税的，这个不减免的。免增值税，你得到了这个营业外的收入是正常计提所得税的。
等于增值税减免然后计入了营业外收入。 我在利润表里面加上计提了所得税。 但是所得税预缴表里面没有这一项，它是拿不含营业外收入的计提。 这中间有差数。 是所得税汇算清缴的时候调平吗
所得税季度报表里是看利润总额的，这个利润总额是含营业外收入的，所以这个是计提所得税的依据，营业外收入是计提过的。
把营业外收入也加到营业收入里面吗
不用加，收入，成本，利润总额在所得税申报表里没有对应的关系。
哦，老师，我知道了。预缴表的利润总额应该填利润表的利润总额。 而这个数是包含营业外收入的
而这三个数没有勾稽关系是吧
同学，是这个意思，收入减成本在这里不是等于利润的。他数据间没有关系。