老师，公司是属于劳务派遣小规模公司，申报增值税的时候，一窗式对比，提示本期差额扣除存在风险，是什么原因呢，对比不通过，可以发送报表吗

没有呢，是小于收入的

你可以截图看看吗，你主表和附表咋填写，

有抵扣表，和提示表，主表忘记截图了

你这个应税收入3% 这个是自动生成吗，你删除可以吗？

是系统自动生成的，因为有开了3%的专票

但是原则没有差额纳税这个不需要填写上面那个，你这个只需要填写下面这个就可以，下面这个 第16栏“不含税销售额”=第15栏“含税销售额”÷1.05，与《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第4栏“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”栏数据一致。  这个和主表对的上吗？

老师，麻烦再帮我看看，主表和附表都有了，系统必须要让我填那个3%应税收入的

您好，16栏等于主表第4栏

老师，我在前面填了5%的普票收入，怎么在主表没显示呢，只显示了5%专票的收入

开具其他发票这个销售额填写试试看看，主表可以自己填写吗，没有免税销售额，删除这个，你这个合计销售额超过30万吧，差额纳税这个之后销售额多少

主表是系统自动带出来的，差额纳税之后不含税销售额是17万多，加专票的9万，是不超过30万的

那这个普通发票按差额后填写10栏就可以

那主表是正确的，实在是找不出来哪里填错了