演示账套

Q

我们事业单位4月交医保挂账挂错了，把个人部分当做单位部分了，导致计提和缴纳都多了，7月怎么调整账务

2020-10-21 19:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-21 19:19

你好，按照原来的科目填写负数就好比如借：管理费用10 贷：其他应付款10 次月借：管理费用 —10 贷：其他应付款—10

快账用户3366 追问 2020-10-21 19:24

这样可以吗，应付职工薪酬为负数

这样可以吗，应付职工薪酬为负数

齐红老师解答 2020-10-21 19:40

您好，平掉了就可以了

齐红老师解答 2020-10-21 19:41

但是最好是挂明细科目，比如应付职工薪酬—个人社保部分

齐红老师解答 2020-10-21 19:41

应付职工薪酬—单位社保部分

快账用户3366 追问 2020-10-21 19:44

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-10-21 19:46

可以的，只要能解释的通，都是可以的，谢谢

齐红老师解答 2020-10-21 19:46

不过最好是放入明细科目，谢谢

齐红老师解答 2020-10-22 00:29

您好，假如觉得可以的话，请给好评喔。谢谢

你好，按照原来的科目填写负数就好比如借：管理费用10 贷：其他应付款10 次月借：管理费用 —10 贷：其他应付款—10

2020-10-21

你好后期缴纳的少了吧

2023-01-01

您好把2月份的单位计提跟缴纳做相同的红字分录冲回然后做个人扣减分录

2020-05-12

你好；你意思是全额计提到管理费用去了？所以要调增个人部分；你账上分录调下；然后汇算去填写表格调增哦

2023-05-08

你好！直接借管理费用—社保费—公司部分营业外支出—社保—个人部分贷：银行存款

2021-10-09

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