我们事业单位4月交医保挂账挂错了，把个人部分当做单位部分了，导致计提和缴纳都多了，7月怎么调整账务
你好，按照原来的科目填写负数就好 比如 借：管理费用10 贷：其他应付款10 次月 借：管理费用 —10 贷：其他应付款—10
-
Q
疫情期间我单位2月份缴纳了单位和个人部分的社保，然后单位部分交的不能退回而是冲抵4月份和五月份个人部分的，请问怎么做账啊
-
Q
我们事业单位4月交医保挂账挂错了，把个人部分当做单位部分了，导致计提和缴纳都多了，7月怎么调整账务
-
Q
老师，请教个问题就是我们1月份工资表里人事把单位承担社保部分多加了，导致做2月份账务处理时2月实际扣款时金额不一致比工资表里少，这个会计分录怎么做呀？
-
Q
老师，单位给员工缴纳社保，员工离职了，最后一个月社保单位和个人部分都由我们单位承担，账务怎么处理呢？
-
Q
老师您好，我们这个月社保调整，原来社保基数按照高的基数缴纳的，这个月社保基数降低了，原来多交的社保个人和单位部分都退回了，有些人已经离职，退回的个人部分应该怎么入账？
热门问答 更多>
-
3、B公司对甲材料采用计划成本法核算,甲材料计划成本25元/公斤。1月31日,原材料借方余额14700元,材料成本差异贷方余额345元。2月份发生如下业务:(14分)(1)采购甲材料480公斤,材料验收入库,增值税专用发票上注明的价款12000元,增值税204元,以支票付讫货款,并以现金支付装卸费75元。(2)采购甲材料132公斤,已全部验收入库,增值税专用发票上注明的价款3270元,增值税55元,均以银行存款支付。(3)本月发出甲材料共计960公斤,全部用于生产产品。要求:(分录中要求填写明细科目)(1)根据上述资料编制B公司相关会计分录。(2)计算本月的材料成本差异率,并列出计算过程。(3)计算本月发出材料应负担的成本差异额,并列出计算过程。(4)将本月发出材料的计划成本调整为实际成本,编制相关会计分录。(5)计算月末库存材料的实际成本,并列出计算过程。
-
请问老师公司交了房东一年的房租怎么做账
-
老师，记账凭证按业务发生日按记账日期，还是可以统一按月末最后一天日期
-
郭老师，研发费用，费用化，是挂在管理费用底下吗
-
老师，我司要向银行贷款，贷款金额300万，收入要是贷款金额的3倍，也就是说收入至少要达到900万？
-
在哪可以看出公司实缴资本是多少
-
法人向公户里面赚钱，当向法人借款，这个可以不写借款协议吗？
-
请问，当时我做采购成本10万，付款也是10万，但是对方开票来确实少了2块钱，请问这个2元怎么处理？
-
老师下午好！固定资产折旧完，余残值，请问如何账务处理？会计分录？有继续使用的，也有不能用的
-
企业填报国家企业信用信息公示系统中的企业年报，实际缴纳社保金额包含个人部分吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这样可以吗，应付职工薪酬为负数
您好，平掉了就可以了
但是最好是挂明细科目，比如应付职工薪酬—个人社保部分
应付职工薪酬—单位社保部分
好的，谢谢
可以的，只要能解释的通，都是可以的，谢谢
不过最好是放入明细科目，谢谢
您好，假如觉得可以的话，请给好评喔。谢谢