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请教一个问题: 我们是施工单位,在机械租赁合同中约定开票税率是3%,而实际开票税率是9%。结算金额是按3%入账的,但是税额确实按9%来的。我们单位需要做税率差额的处理吗,比如补税额扣税额之类的?

2020-10-21 20:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 20:22

同学你好,这种情况相当于你们单位让利给对方,不要进行税额调整,将差额做让利处理。

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你们看下多交了税款可以要求对方给你们补稅点
2020-10-21
同学你好,这种情况相当于你们单位让利给对方,不要进行税额调整,将差额做让利处理。
2020-10-21
你好  原来开的发票是对的   后面 双方协商处理就可以   发票不能开现在税率的发票   钱是按实际收付  
2023-02-13
你好 1.    你们有合同的话 按合同; 如果合同不确定金额的。按照你实际金额来报 。 如果你 总金额1200万是确定按1200来报   
2022-01-19
 你好;      你们实际金额是发生多少; 合同是 写的多少; 你开票了多少;这样好判断   
2022-06-10
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