员工销账运费 1878元，给了一张2000元的专用发票怎么做凭证，怎么抵扣进项税啊
您好， 正常抵扣进项， 多余出来的金额可以不用计入成本中，谢谢
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员工销账运费 1878元，给了一张2000元的专用发票怎么做凭证，怎么抵扣进项税啊
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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老师，我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票，当月做了借：工程施工合同成本，待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元，但是有3张发票不能做抵扣，做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
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收到一张员工报销的高铁票115元，进项税怎么进行账务处理？凭证怎么做？
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员工出差，一张吃饭的专票800元，但按公司规定能报销600元，怎么才能抵扣得了进项税额？
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请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税？
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全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
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对公贴现资料清单: 1.公司章程（首页公章，多页骑缝章） 2.24年度-25年年财务报表（首页盖公章，多页盖骑缝章） 3.24-25年纳税申报表（首页盖公章，多页盖骑缝章） 4.近三个月其他行资金流水（首页公章，多页骑缝章） 5.贸易订单、销售合同（前三大上下游：首页盖公章，多页盖骑缝章） 6.对应发票（盖公章） （想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗？财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗？如果是，现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做，要怎么提供?）
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粤公网安备 44030002003870号
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销账的话， 借：管理费用/营业成本 贷：其他应收款/备用金
您好，假如觉得可以的话，请给好评喔。谢谢
我销账 进项税怎么做凭着阿
借：管理费用 应交税费—进行 贷：备用金/其他应收款
借：管理费用 应交税费—进项税额 贷：备用金/其他应收款
金额呢 我2000的发票怎么认证。
2000的发票与做的进项税不符
用2000销账的话就销多了
这怎么办
比如说，别人欠你5元，还了6元 告诉您 那一元就算了吧
与这个情况类似的 谢谢。
进项税正常抵扣 管理费用/营业成本做少了就可以了 谢谢
进项税的分录呢
进项税转出是加个什么科目。 我还没加这个科目。报销这个要做进项税是吗 多了么怎么转
只要进项这个科目就可以了，同学，谢谢
同学你好，企业购进的货物发生非常损失（非经营性损失），以及将购进货物改变用途（如用于非应税项目、集体福利或个人消费等），您这个不需要进项转出。