老师，9月份有发票开错，但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理
您好 不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税 到了十月份再做红冲处理
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老师，销售方7月份开的错的专用发票，当时没作废也没入账，9月份开了红字发票，现在做负数发票账务处理前，要把错误的发票先入账，但那个发票是7月份的，可以9月入账吗？ 这个企业因为之前是代账公司做的账，所以这边不是财务人员开的票，7月开的错的发票就没给代账公司。
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老师，有一张房租发票9月份已经入账了，做了当期费用，10月份发现发票开票错误，可以让对方做废重开吗？需要补9月份第三季度的企业所得税吗？该怎么处理？
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老师您好，我们9月份开的一个发票对方客户说需要让我们作废重开，目前10月份还没有报第三季度的税，现在作废重开发票影响第三季度报税吗，需要调整9月份的账红冲吗，还是在10月份做账红充就行，不影响第三季度报税
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9月份有一张百分之十三的发票开成了百分之十七，账上是按百分之十三做的账，10份红冲并开具正确税率的发票，那么10月份账上怎么处理？（如果9月用百分之十七入账，10月份红冲我理解，但是9月虽然发票税率错了但是是用正确的税率做的账，10月红冲之后怎么做账呢）
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老师，9月份有发票开错，但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理
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没太明白您说的老师，是9月份当月开错发票了，但是当时没处理。到了10月份在税盘里红冲了发票。那么我10月份报9月的税的时候，怎么报，不是按9月所有的发票报税吗？
是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税 到了十月份再做红冲处理 我多打了一个字 实在对不起
没关系老师，那十月份红冲时候怎么做账
做跟九月份相同的红字分录冲销就好了
原始凭证是红冲发票吗？
原始凭证是红冲发票
老师，凭证是这样做。那录到明细科目里时，是不是填负数，最后凭证才能跟资产负债表利润表相匹配
录到明细科目里时，是填负数，最后凭证才能跟资产负债表利润表相匹配