老师，9月份有发票开错，但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理
您好 不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税 到了十月份再做红冲处理
-
Q
老师，销售方7月份开的错的专用发票，当时没作废也没入账，9月份开了红字发票，现在做负数发票账务处理前，要把错误的发票先入账，但那个发票是7月份的，可以9月入账吗？ 这个企业因为之前是代账公司做的账，所以这边不是财务人员开的票，7月开的错的发票就没给代账公司。
-
Q
老师您好，我们9月份开的一个发票对方客户说需要让我们作废重开，目前10月份还没有报第三季度的税，现在作废重开发票影响第三季度报税吗，需要调整9月份的账红冲吗，还是在10月份做账红充就行，不影响第三季度报税
-
Q
9月份有一张百分之十三的发票开成了百分之十七，账上是按百分之十三做的账，10份红冲并开具正确税率的发票，那么10月份账上怎么处理？（如果9月用百分之十七入账，10月份红冲我理解，但是9月虽然发票税率错了但是是用正确的税率做的账，10月红冲之后怎么做账呢）
-
Q
老师，9月份有发票开错，但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理
-
Q
老师，我有一个12月份开的发票开重了，有两张一模一样的，我忘记在当月作废了，准备在1月份作废，因为年底了，我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税，到1月份红冲发票吗？因为我冲的是12月份业务，我能在12月份的账上冲这个收入，然后1月冲发票吗？
热门问答 更多>
-
2．长海公司每年使用A材料56 000千克，单位采购成本150元，单位变动储存成本为20元，每一次的订货成本为1 400元。要求：（1）求A材料的经济订购批量及相应的年成本合计。（2）如果A材料是边送边用，每日送货量为250千克，每日耗用量为200千克，请计算A材料的经济订购批量及相应年成本合计。（3）若供应商规定，当企业每次采购的A材料为3 200千克以上时，可享受2%的折扣，材料能够按采购量一次送达。确定企业应如何进行A材料的采购。（4）长海公司对A材料的耗用量正常为每天200千克，订货提前期为10天，求其再订购点。
-
税款合计22600元，增值税税率13%，增值税是多少
-
老师汇算清缴完亏损额能跟正常第四季度年末亏损一样的数吗
-
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本，请编制摊销分录。蒸汽管路是周转材料
-
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本，请编制摊销分录。
-
老师新开业医院，第一年亏损80万，税务能查吗
-
云南白药小柴胡颗粒的哪个阶段的生命周期
-
老师，我们第一年医院汇算清缴，亏80万，能查我们吗
-
老师，是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
-
老师我们一年申报，所得税汇算清缴，我们是亏损，营业收入小于营业成本没事吧
请使用微信扫一扫登录
没太明白您说的老师，是9月份当月开错发票了，但是当时没处理。到了10月份在税盘里红冲了发票。那么我10月份报9月的税的时候，怎么报，不是按9月所有的发票报税吗？
是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税 到了十月份再做红冲处理 我多打了一个字 实在对不起
没关系老师，那十月份红冲时候怎么做账
做跟九月份相同的红字分录冲销就好了
原始凭证是红冲发票吗？
原始凭证是红冲发票
老师，凭证是这样做。那录到明细科目里时，是不是填负数，最后凭证才能跟资产负债表利润表相匹配
录到明细科目里时，是填负数，最后凭证才能跟资产负债表利润表相匹配