演示账套

Q

老师，9月份有发票开错，但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理

2020-10-22 12:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-22 12:05

您好不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税到了十月份再做红冲处理

快账用户1739 追问 2020-10-22 12:15

没太明白您说的老师，是9月份当月开错发票了，但是当时没处理。到了10月份在税盘里红冲了发票。那么我10月份报9月的税的时候，怎么报，不是按9月所有的发票报税吗？

齐红老师解答 2020-10-22 12:24

是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税到了十月份再做红冲处理我多打了一个字实在对不起

快账用户1739 追问 2020-10-22 12:26

没关系老师，那十月份红冲时候怎么做账

齐红老师解答 2020-10-22 12:27

做跟九月份相同的红字分录冲销就好了

快账用户1739 追问 2020-10-22 12:28

原始凭证是红冲发票吗？

齐红老师解答 2020-10-22 12:28

原始凭证是红冲发票

快账用户1739 追问 2020-10-22 12:31

老师，凭证是这样做。那录到明细科目里时，是不是填负数，最后凭证才能跟资产负债表利润表相匹配

齐红老师解答 2020-10-22 12:35

录到明细科目里时，是填负数，最后凭证才能跟资产负债表利润表相匹配

您好不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税到了十月份再做红冲处理

2020-10-22

同学你好错误的原分录负数红冲，然后按照正确的来做

2020-10-21

您好不能在12月份的账上冲这个收入，然后1月冲发票因为增值税对应的要申报的增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致

2021-01-05

你好1.是的，2确认收入，正常交增值税和所得税。

2020-10-16

你好 3000-188 按这个开的你实际销售出去多少

2022-10-25

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