不知是不是我之前已经做好原材料凭证了，然后昨天只是编辑原材料编号，之前凭证里面原材料的编号依旧是错的，所以有些是识别不到，导致在原材料有差额，还有结转生产时候多少 也会存在差额的，所以我在想是不是这次编辑好，下个月做原材料凭证用正确编号，发生额就应该不会有问题呢？ 科目余额里面原材料总额不等于明细总额

不知是不是我之前已经做好原材料凭证了，然后昨天只是编辑原材料编号，之前凭证里面原材料的编号依旧是错的，所以有些是识别不到，导致在原材料有差额，还有结转生产时候多少 也会存在差额的，所以我在想是不是这次编辑好，下个月做原材料凭证用正确编号，发生额就应该不会有问题呢？ 科目余额里面原材料总额不等于明细总额

这个月进项开进来，抵扣够了，那不认证抵扣，但做账还是做进去 ，那做账的话分录借原材料，然后应交税费，应交增值税进项税额 其他需要做吗？就是他那个抵扣之后，怎么处理?我之前都是只有两个科目，一个进项和一个销项，增值税费用交掉的话就做掉应交税费已交增值税里面 的，就是想想乡下的那记载销项税额，进项的话，就做到进项税额里面。然后抵扣的话，到时候就一反正抵扣掉。那进跟销就抵掉了剩下在要交的，就是在下个月交调座椅交增值税科目里，然后如果是呃，期末留抵的话，他应交税费–应交增值税科目的话就会是负数，就是应交税费里面的 ，这样可以吗

甲企业为一般纳税人，适用增值税税率为13%。按实际成本法核算原材料,本月发生以下相关业务： (1)购入A材料一批,买价15 000元，增值税税额1950元，运费500元，增值税税45元，入库前的挑选整理费用700 元，入库后的挑选整理费用800元均以银行存款支付。 (2)购入B材料一批，买价8000元，增值税税额1040元，以银行存款支付。一个月后B材料运抵企业，验收时发现B材料短少10%。经查明，短少的材料中20%属于定额损耗，另外80%系运输公司责任，由运输公司赔偿。 (3)购入C材料一批，价款50 000元，增值税税额6500元，付款条件为2/10, 1/20，N/30(计算折扣时不考虑增值税),材料已验收入库。甲企业于购货后的第9天付款。该公司采用净价法进行核算。 (4)购入D材料一一批，合同价20 000元，材料已验收入库，至月末时发票运费等单据尚未收到。 要求：根据上述资料编制必要会计分录。【应交税费科目必须写二级明细】 【重要提示：不是每一个业务只有一笔分录，要根据题目意思做出所有必要的会计分录】 请问这道题该怎么写

老师好，请帮个忙，我家食品生产公司小规模纳税人，0税率。金蝶软件记账，成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存，生产多少不知道，用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据，主营业务成本：鸭蛋6248元，煎饼590.4.鸡蛋6794元，白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元，辅助生产成本23705元，主营业务收入面包1261，粽子66720元，小程序平台1846.2,元，煎饼1030，鸭蛋12784元，鸡蛋9006元，白糖4108元。营业外收入：1691元。其中鸭蛋，煎饼，鸡蛋，白糖是库存商品，我们外购的，已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个，月末结账这块我应该怎么结转？还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢，感谢老师不吝赐教！

老师，别人公司让我做几天兼职调账，2024年的原材料购入凭证没问题，领用到生产成本-原材料需要改动，后面结转到库存商品肯定也不对。 现在是1-11月的领用凭证都改好了，但是生产成本结转到库存商品说一次性在12月底调一个总的就好，那我现在就只需要把生产成本-原材料的借方去年的总额，和贷方的差额看看是多少，把这个数增加或减少到库存商品吗？ 有点不太清楚