Q
老师，人力资源公司，开具差额发票，收入票如何做分录，支付代发工资如何做分录 看到发票的分录借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 其他应付款-代发工资 支付工资：借：其他应付款-代发工资 贷：银行存款 对嘛
2020-10-22 17:51
2020-10-22 17:58
你好，同学。 你这分录处理没问题的。
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收到对方公司代收代付款，怎么做分录， 借：银行存款 贷：其他应收款，借：其他应收款 贷：主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的，不需开发票
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昨天听课CIF分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 第二笔分录什么时点做？如何找和报关单对应的货代发票
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Q
老师，按这个工资表要按应发工资做计提，实发工资发放，分录借：制造费用-工资 540575+26410=566985，贷：应付工资 566985，发放时借应付工资 566985，贷：银行存款 533214 ，贷其他应收款-代扣社保26410，贷应交个人所得税 6797，贷其他应收款-借支104，贷，其他应收款-水电290，贷其他应收款-伙食168，这样才能做平衡，但我看到别人做发放工资时就只做发放时借应付工资，贷：银行存款 ，贷其他应收款-代扣社保，贷应交个人所得税，但这样做的话应付工资怎么能做平呢?
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Q
老师，银行上支付（代扣员工个人所得税）2000元，分录是不是借：其他应收款-某某 贷：银存 开工资时应收回代收款怎么做分录是借：应付工资薪酬 （计提的数）贷：其他应收款-某某 贷银存吗
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