你好,你要去修正第一季度报申报表
请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
我是小规模红冲了3月的普票,第一季度也不需要交税不达45万而且开的都是普票,然后开的蓝字普票是免税的,这样会影响第二季度申报吗?
老师您好,小规模公司今年第一季度征收率1个点普票开超45万,缴纳了增值税,第二季度红冲了一张,然后又开了一张3个点的专票,这样咋申报呢老师!
我是小规模 第二季度的一张专票税率开成1%的 但是申报缴纳增值税的时候按照3%交款 第三季度这张1%的专票我收回并开了红字信息表后又给补开了3%的发票 那么我第三季度应该交多少增值税 不要不要减去2%的税额后在缴纳
你好,请问小规模第一季度开普票交了税,第二季度冲红了三张,重新开了两张,这样的话就第二季度税是负数的,可是第二季度开的都是普票!不需要交税,这个账务怎么处理
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
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老师,为什么不能在异地开户
那我第二季度的申报如何处理?因为有红冲并重开的数据,更正第一季度的申报表之后第二季度还需要填写红冲重开的数据吗?
不需要红冲了,就修改第一季度,本身你开3%普票就可以按照1%缴纳的
但是已经红冲并重开了,该怎么处理?第二季度现在获取发票数据是有红冲重开的差额在
那你就是负数抵你正数余额做申报
所以就是照常把差额填进第二季度的申报表,也需要更正 第一季度改回按1%的税款是吗
不需要了,这样不需要更正第一季度了
那我第一季度多交纳的税款就拿不回来呀
你不是第二季度有负数抵你以后的金额了
有红冲的负数和重开的正数互相抵了啊,那我多交纳的还是拿不回来啊
本身你应该修改申报表的,结果你又重新开具发票了
那应该怎么处理比较好?
你已经这样了,只能是抵后面的了,要不你现在开的还要做所有修改
那他会怎么抵减?自动生成的吗
对,你后期申报时可以抵减的
不会生成不了吧?我怕它不给我显示出来可以抵减
生不出来你可以找大厅查为什么显示不出来
一般抵减会显示在哪里
这个就是你应纳税额自动减少了