演示账套

Q

老师，有一张专票需要做进项税额转出，是认证后做账转出，增值税纳税申报表需要填列吗？

2020-10-23 09:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-23 09:00

您好认证后做账转出，增值税纳税申报表需要填列

快账用户7624 追问 2020-10-23 09:02

谢谢老师啦

齐红老师解答 2020-10-23 09:08

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户7624 追问 2020-10-23 09:12

老师，进项税额转出的分录是借：未交增值税，贷：应交税费—进行税额转出吗？

齐红老师解答 2020-10-23 09:13

请问前面进项分录怎么写的

快账用户7624 追问 2020-10-23 09:17

借：应交税费—进项税额，贷：现金

齐红老师解答 2020-10-23 09:17

借方没有其他科目了？

快账用户7624 追问 2020-10-23 09:18

有，营业费用

齐红老师解答 2020-10-23 09:19

借：营业费用贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

您好认证后做账转出，增值税纳税申报表需要填列

2020-10-23

你好，是的，是的，是这样

2021-04-25

您好，这个的话是认证之后再申报表做

2024-01-01

你好。在表二的进项转出里。

2023-05-16

你好，对的，是这么做的。

2021-05-12

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