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老师好,旅游服务业申报9月增值税,差额纳税,本期发生额170万,但是本期抵扣金额有262万,可以这样申报吗?

2020-10-23 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 09:58

可以,你这个超过的时候这个会生成期末数,

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快账用户6562 追问 2020-10-23 10:02

但是申报明细表中提示扣除后免税销售额不能小于零,怎么办?

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:05

你这个实际扣除额这个是填写170 万,不是填写262 这个发生额填写是262 这个后面会自动留底

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快账用户6562 追问 2020-10-23 10:39

那这个留底的金额会自动抵前期的差额吗?

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:52

抵减是后面的,你这个后面要是这个收入总额大于这个当期成本会自动抵减

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可以,你这个超过的时候这个会生成期末数,
2020-10-23
你好 不可以的,这个发票没有实际收到,你们也是不可以抵扣的
2023-03-31
您好,这个是可以享受的,是可以的
2023-09-19
2019年3月留抵税额15万  22年4月增值税留抵税额16万  存量留底15万 增量留底1万 没问题 留底税额清零  6月又产生留抵税额7万  7月份可以申请增量留底7万  没有问题  增量留底每月都可以申请  
2022-05-09
同学你好,是在这项申报;
2021-03-05
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