可以,你这个超过的时候这个会生成期末数,
老师好,申报增值税(小于30万)失败提示本期实际抵减税额合计600,应等于增值税申报表18行本期应纳税减征额货物及劳务本月600加服务、不动产和无形资产本月0.00之后,在18行填上600,是吗
老师好,旅游服务业申报9月增值税,差额纳税,本期发生额170万,但是本期抵扣金额有262万,可以这样申报吗?
老师好,我们是旅游业小规模纳税人。差额报增值税,本季度收入90万,取得成本票50万,可以暂估抵增值税享受30万以下减免吗
(2022年4月)某婚介所是增值税一般纳税人,本月发生业务如下:(1)本月的销项税额163万元。(2)本月申报抵扣的增值税专用发票的进项税合计96万元,其中包括:由于违反法律法规被没收的一批物资,进项税额为14.8万元;外购用于发放员工五一节假日的的礼品,进项税额为22万元;申请贷款服务,进项税额为1.9万元;购入旅游服务,进项税额4.8万元。要求:计算本月应纳增值税(该企业符合增值税加计抵减条件,上期末加计抵减余额为2.6万元)。
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
董孝彬老师好,问题还没有搞明白,请您继续回答一下我的问题可以吗?
老师 公司按最低缴费基数缴纳社保 公司注销时会不会需要补足社保才能注销吗?
应税发生地是什么意思
请问老师,公司未转为一般纳税人的时候,收到的专票,在转为一般纳税人以后,可以抵扣么?
小规模是以季为营利计算的吗
老师,公司出具借条给员工,您有模板吗?
?企业取得的政府补助为非货币性资产的(不包括以名义金额计量的情况),应当首先同时确认一项资产(固定资产或无形资产等)和递延收益 不明白意思 为什么同时确认递延收益
老师,我想学习了解国家对批发零售药品方面公司的税收政策应该去哪里学习这方面知识?
关于印花税二季度的没交,现在三季度能补上吗?税务局未核定此税种
老师,那我红冲2024年的账务借销售费用-运输费,应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款红字就行了
但是申报明细表中提示扣除后免税销售额不能小于零,怎么办?
你这个实际扣除额这个是填写170 万,不是填写262 这个发生额填写是262 这个后面会自动留底
那这个留底的金额会自动抵前期的差额吗?
抵减是后面的,你这个后面要是这个收入总额大于这个当期成本会自动抵减