可以,你这个超过的时候这个会生成期末数,

老师好,申报增值税(小于30万)失败提示本期实际抵减税额合计600,应等于增值税申报表18行本期应纳税减征额货物及劳务本月600加服务、不动产和无形资产本月0.00之后,在18行填上600,是吗
老师好,旅游服务业申报9月增值税,差额纳税,本期发生额170万,但是本期抵扣金额有262万,可以这样申报吗?
老师好,我们是旅游业小规模纳税人。差额报增值税,本季度收入90万,取得成本票50万,可以暂估抵增值税享受30万以下减免吗
(2022年4月)某婚介所是增值税一般纳税人,本月发生业务如下:(1)本月的销项税额163万元。(2)本月申报抵扣的增值税专用发票的进项税合计96万元,其中包括:由于违反法律法规被没收的一批物资,进项税额为14.8万元;外购用于发放员工五一节假日的的礼品,进项税额为22万元;申请贷款服务,进项税额为1.9万元;购入旅游服务,进项税额4.8万元。要求:计算本月应纳增值税(该企业符合增值税加计抵减条件,上期末加计抵减余额为2.6万元)。
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
肇东市农业总资产收益率
有个项目在3年前已开出了工程发票,但由于工程质量问题被罚了15万工程款,工程发票已包含了这15万的金额,现在我的账上应该怎么处理呢?
老师,资产负债表的所有者权益和利润分配都是负数,几十万有风险吗
请问可以帮忙看看财务报表有没有问题吗
2025年12月是不是要结转本年利润了呢?怎么结转?
法人、股东没在公司签合同领工资,是不是就不能发年终奖,算分红了
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
但是申报明细表中提示扣除后免税销售额不能小于零,怎么办?
你这个实际扣除额这个是填写170 万,不是填写262 这个发生额填写是262 这个后面会自动留底
那这个留底的金额会自动抵前期的差额吗?
抵减是后面的,你这个后面要是这个收入总额大于这个当期成本会自动抵减