老师您好，我申报增值税，这个算出来的应交增值税比我科目余额表的多6分钱，这个要怎么弄啊

实际缴纳做10月账的时候调整吗？是四舍五入导致的，但是这个本期应纳税减征额是可以自己填写的，我按照实际算出来的填写，还是减掉我报表上的增值税额然后按照那个差额填写比较好呢？

你好    是的 你就在10月做调整调平就行了。   自己做分录调整就行了。 申报表是不动的。      

好的，申报表能自己填写也按照实际算出来的填写是吗？老师我们购买的金税盘全额抵减增值税填在那一栏？小规模纳税人

你好  是的   是的  填写减免 本期实际抵减栏次去 。 还有16栏 主表  

老师，16栏是自动算出来的应纳税额，18栏是我通过第一栏填写的不含税额算出来的2%可以减免的税额，那440的金税盘费用我是直接加在18栏这里面吗

你好    你是不是明细表没有填写对  ； 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减

我这主表的16栏没有自动带出数据，而且我这主表的16栏是本期应纳税额 老师你看看我发给你的截图 那就是我的主表

你好 你先去看看你减免申报表明细报金额没有   

这样填写对吗？填写了主表也没有自动出数据，是

你好 对了的嘛 。 你本期抵减填写了的哇 。 你没有带出来的。 你试着16栏次能不能自己填写金额进去 。   

本期应抵减税额都是自己填写的，那我就把这两个合计数填写进去对吗

你好 嗯是的。  你就把本期需要抵减的金额 一起写    

减免表的最后期末余额是0是什么意思？会有数字的情况存在吗？

你好     你看看你减免表 本来发生了的440   你本期抵减了440  那是不是就是0 了。   如果说你发生了440  本期只产生了200增值税。 你本期抵减200  那么你期末就是240 了   会有的。

老师，我刚刚提交申报，显示我的发票比对不通过，是为什么呢？我们大部分都是不开票，我都是做无票收入的

你好  无票收入是正常的 你看下提示是什么内容  

提示我发票销售额比对不通过，是因为我没有填写第3栏的数据吗？我们是大部分无票收入，也有部分是开票的