你好 你这个发票实际认证了还是没有认证 ?

增值税发票没有回单相对应的情况下老师我可以直接做 开票 借:应收账款 贷:主营业务收入 :销项吗 收票 借:主营业务成本 :进项 贷:应付账款吗
上个月的账借主营业务成本 增值税 贷应付账款 进项增值要改成待认证进项增值税 可以直接到上月改吗?会不会财务表不对
老师,这个月外账少了发票,但是手里还有增值税专票。我可以先做费用,下月再抵扣增值税吗。做营业成本 增值税 -待抵扣进项税 贷应付账款。下月直接做应交税金-增值税进项 贷:增值税-待抵扣进项税吗
请问增值税—进项税额,增值税—销项税额,两项都不转入 应交增值税—未交增值税转出。把他们科目的余额一直累计着,(利用本月坐上月账)到时候根据税务保税查上月交多少增值税,直接登记:借:应交增值税—转出未交增值税,贷:应交增值税—未交增值税,可以吗? 2问题:一张进项票拿来本月不知道会不会认证。我是先把它放到应交增值税—进项税 还是 把它放入应交增税待认证?麻烦老师帮忙把增值税—进项税,还有待认证啊等等科目对接转换讲解一下
老师,我们公司平时是: 借主营成本 应交增值税待抵扣进项税 贷应付账款 然后勾选认证之后 借应交增值税进项税额 贷应交增值税待抵扣进项税。 我们公司一直都有留底税,现在税务局退还了一部分留底税30万,会计上怎么做账? 借银行存款 30万 借应交增值税进项税额 -30万 这样对吗
机械公司购买吸污车,合同金额27万,实际支付27万,但是发票只能开20万。 请问,这个账务怎么处理
我们21年买的8万多的商务车,现在折旧提完了,只剩残值,走了1万公里左右,现在卖二手车要卖多少合适
税收滞纳金在年报是需要纳税调增吗
郭老师,我们21年买的8万多的车,现在折旧提完了,只剩残值,走了1万公里左右,现在卖二手车要卖多少合适
老师,您好,我想咨询下,公司是做无人机的,现有10几台的无人机榨机,做固定资产清理,需要留存什么资料才能符合税务相关规定,还是做固定资产清理,是否需要进项税额转出
开票,业务委托费前面的大类是什么
老师 在个税系统里面有个人劳务票开的我们公司的7000多 要申报后要缴个税1000多 我是在劳务报酬(不适用累计预扣法里面申报的)这个必须要扣缴么
公司新租了一个办公室,装修中产生的工程款和材料款,收到发票和还未收到发票的账务处理,麻烦老师给整理一下
公司采用小企业会计准则 应付A公司10万 代A公司支付各项杂费2万 扣除A公司提货保证金2万 剩余尾款银行存款一次支付,相关分录怎么做
老师您好,公司和某旅游客运公司签订了一份通勤车服务合同,约定乙方为甲方提供通勤班车服务,有班车路线,发车时间等,驾驶员和车辆运行等费用由乙方承担,请问业务性质是运输服务还是租赁服务,发票内容应该如何写
没有认证
你好 没有认证 你做了进项税吗? 做待认证进项税去 。是的 你是9月的 应该是3季度 你报表应该报了吧 ?
我是上个月没有认证的增值税放错了科目,可以改吗?可以在上个月的软件里直接改科目吗
你好可以改。 你直接本月调整过来吧
我们是一般纳税人,增值税是月报的
你好 那你没有去增值税申报表里面 把你进项税给报了吧 ? 你只是账上处理错误了就改账就行了。