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Q

税控盘抵税在报表中如何填写

2020-10-23 20:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-23 20:10

填写主表，附表四，减免税明细表

快账用户4111 追问 2020-10-23 20:11

能说具体点吗

齐红老师解答 2020-10-23 20:12

主表的第23行，附表四填本期减免，减免税明细表选择税控盘的减免，然后填本期减免

快账用户4111 追问 2020-10-23 20:19

提示这个咋办

提示这个咋办

齐红老师解答 2020-10-23 20:21

你这两个表填的数字不一致

快账用户4111 追问 2020-10-23 20:24

我知道不一样主表18行减征额填到减免税明细表中税控盘的也给填到减免税明细表中税控盘费用填到主表23行这个怎么会一样的

齐红老师解答 2020-10-23 20:33

你是小规模吗。截图主表和减免税明细表

快账用户4111 追问 2020-10-23 20:37

你看下这是主表和减免表

你看下这是主表和减免表

你看下这是主表和减免表

你看下这是主表和减免表

齐红老师解答 2020-10-23 20:38

货物这一栏只填第十行

快账用户4111 追问 2020-10-23 20:42

我这加起来不都超了30万了吗

齐红老师解答 2020-10-23 21:02

货物和服务是分开计算的，各自都有30万

填写主表，附表四，减免税明细表

2020-10-23

你好主表应纳税减征额减免表附表四

2021-01-14

先填附表四第1行，再填减免税申报表，再填主表第23行

2022-01-11

主表应纳税减征额附表四、本期发生额实际抵扣金额减免明细表本期发生额、实际抵扣金额

2022-11-18

同学你好要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表

2020-10-12

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