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税控盘抵税在报表中如何填写

2020-10-23 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 20:10

填写主表,附表四,减免税明细表

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快账用户4111 追问 2020-10-23 20:11

能说具体点吗

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齐红老师 解答 2020-10-23 20:12

主表的第23行,附表四填本期减免,减免税明细表选择税控盘的减免,然后填本期减免

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快账用户4111 追问 2020-10-23 20:19

提示这个咋办

提示这个咋办
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齐红老师 解答 2020-10-23 20:21

你这两个表填的数字不一致

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快账用户4111 追问 2020-10-23 20:24

我知道不一样 主表18行减征额填到减免税明细表中 税控盘的也给填到减免税明细表中 税控盘费用填到主表23行 这个怎么会一样的

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齐红老师 解答 2020-10-23 20:33

你是小规模吗。截图主表和减免税明细表

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快账用户4111 追问 2020-10-23 20:37

你看下 这是主表和减免表

你看下  这是主表和减免表
你看下  这是主表和减免表
你看下  这是主表和减免表
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齐红老师 解答 2020-10-23 20:38

货物这一栏只填第十行

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快账用户4111 追问 2020-10-23 20:42

我这加起来不都超了30万了吗

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齐红老师 解答 2020-10-23 21:02

货物和服务是分开计算的,各自都有30万

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填写主表,附表四,减免税明细表
2020-10-23
你好 主表应纳税减征额 减免表 附表四
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先填附表四第1行,再填减免税申报表,再填主表第23行
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主表应纳税减征额 附表四、本期发生额实际抵扣金额 减免明细表本期发生额、实际抵扣金额
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同学你好 要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表
2020-10-12
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