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税控盘维护费发生时如何做分录自己申报表如何填写？

2021-03-11 12:54
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-11 12:55

你好 全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用  贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,     借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用  贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数  填写附表4 减免表和主表减免税额栏  

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你好 全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用  贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,     借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用  贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数  填写附表4 减免表和主表减免税额栏  
2021-03-11
您好 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：管理费用 打开《增值税减免税申报明细表》申报表；在报表的减税性质代码及名称中，选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”，并在减税项目的本期发生额中输入金额280元；
2022-12-05
你好，如果全额抵扣了，就在本期金额应该抵扣，实际抵扣都填写280。
2023-05-05
主表应纳税减征额， 还有减免明细表，附比四本期发生额实际抵扣金额。
2022-04-15
您好 借：管理费用  贷：银行存款  借：应交税费-应交增值税 减免税款 贷：管理费用
2021-04-14
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