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Q

主表18行减征额填到减免税明细表中税控盘的也给填到减免税明细表中税控盘费用填到主表23行申报的时候提示主表18行之和和减免表第一行第4列不想等

2020-10-23 20:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-23 20:46

截图看下你的减免表

快账用户2059 追问 2020-10-23 20:47

这是主表和减免表

这是主表和减免表

这是主表和减免表

这是主表和减免表

齐红老师解答 2020-10-23 20:49

你把主表放到一列里面

快账用户2059 追问 2020-10-23 20:50

9月份交的税控盘费用

9月份交的税控盘费用

齐红老师解答 2020-10-23 20:54

你的实际抵扣金额得等于应纳税减征额里面

快账用户2059 追问 2020-10-23 20:54

这个我知道

齐红老师解答 2020-10-23 20:55

那你的不等于两个要一致

快账用户2059 追问 2020-10-23 20:56

减免表里的税控盘费用和减征额相加它不等于主表的第18行啊

快账用户2059 追问 2020-10-23 20:57

那我的税控盘费用就抵减不了了啊

快账用户2059 追问 2020-10-23 20:58

还是说税控盘费主表和减免表都给填啊这个怎么会相等呢

齐红老师解答 2020-10-23 21:00

主表自己填写的你手动修改就是了

快账用户2059 追问 2020-10-23 21:01

怎么修改把税控费用填到18行吗？

齐红老师解答 2020-10-23 21:01

你要抵扣多少都在第二列填写实际抵扣的金额

快账用户2059 追问 2020-10-23 21:04

在那个表的第二列

齐红老师解答 2020-10-23 21:11

主表服务一列里面的

快账用户2059 追问 2020-10-23 21:13

确实自己填写到时候税务局查出来开票不符那怎么行

齐红老师解答 2020-10-23 21:13

哪里开票了金税盘是你们收到的

截图看下你的减免表

2020-10-23

您好。税控盘的费用全额抵减应纳税额，在减免税申报表填写，同时在主表的“应纳税额减征额”填写，您看一下。

2020-10-23

您好！是的。就是这3个地方

2020-11-06

你好，是的，您的理解是正确的

2020-09-02

您好，主表第18栏的数字是从减免税额明细表自动带过来的，数字不一样退出登陆系统重新进去试试

2023-10-08

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