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建帐之前收的银行账款,没挂往来,后来开的发票,所以一直挂着应收账款,其实是建帐前打的款,怎么平账,再走银行存款的话,银行存款没收到,

2020-10-24 13:39
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,那建账时银行存款余额对应的科目做到什么地方去了?

2020-10-24 13:40
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177****7307 追问 2020-10-24 13:42

不知道呢!接的代理记账公司的账

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齐红老师 解答 2020-10-24 13:43

你好、如果有老板名下的其他应付款,那么这个应收帐款应该转到老板名下去

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177****7307 追问 2020-10-24 13:44

18年7月建的账,没有余额

18年7月建的账,没有余额
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齐红老师 解答 2020-10-24 14:04

那就挂到老板名下去借其他应收款,或者是其他应付款。

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177****7307 追问 2020-10-24 15:08

交电费之类的费用单子没发票,只有收据,可以用老板名下往来户支付吗?

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齐红老师 解答 2020-10-24 15:09

这个可以直接做到电费的费用里面,汇算清缴的时候做纳税调整就好。

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177****7307 追问 2020-10-24 18:32

预付的给供应商,120元少开了票,所以我们公司一直挂一个应付账款-120元,对方不开票了,这个120咋处理做账

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齐红老师 解答 2020-10-24 18:34

你好。货有供足了吗?

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177****7307 追问 2020-10-24 18:34

后来这个供应商没来往了,所以想消掉这个120

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齐红老师 解答 2020-10-24 18:34

我问货有没有足的

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177****7307 追问 2020-10-24 18:35

货已经全部发货

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177****7307 追问 2020-10-24 18:35

只是少开的票

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齐红老师 解答 2020-10-24 18:37

那就货到时借库存商品 或原材料。贷预付账款。这120元因为没有发票。所得税汇算清缴时再调整成本金额就好。没有发票不能税前扣除

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177****7307 追问 2020-10-24 18:38

两年前就挂了这个账了,刚接的代理记账公司的账,我们自己公司想消掉这个账

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177****7307 追问 2020-10-24 18:43

我现在怎么处理,咋做账

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齐红老师 解答 2020-10-24 18:54

你好,如果是之前遗留的,那么可以借主营业务成本。 贷预付账款。

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