建帐之前收的银行账款，没挂往来，后来开的发票，所以一直挂着应收账款，其实是建帐前打的款，怎么平账，再走银行存款的话，银行存款没收到，
你好，那建账时银行存款余额对应的科目做到什么地方去了？
-
Q
之前为了跟银行流水来平帐，我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款，然后呢，现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱，那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000，那不就是银行存款借方负数吗，然后我再把这5000块钱给做进去，那实际上，其实我的银行存款这样子是没有动的，是不是？但是我的账面上现在就差这5000块钱，怎么回事
-
Q
公司当月开票当月收款的主营业务往来款，直接入银行存款可以吗？还是要先挂应收账款，再转入银行存款？
-
Q
老师，发现公司几年前的应收账款已经回来了，但是没入账，应收账款一直挂着，银行余额跟银行流水也对着呢，这个怎么调？
-
Q
从代账手里接帐，存在以下问题，怎么调账，思路是什么？ 1. 银行余额不对，从2014年-2023年，中间还有几年银行没做 之前没做银行流水，缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金，工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款，早几年前是纸质的，也没入账，老板也没弄复印件，导致供应商往来款有余额，实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了， 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件，建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了，没有预收账款的客户明细 总之乱得很
-
Q
有一笔工程款 23年2月已付款从公帐 当时记账 借 其他应收款——，xx 贷 银行存款 其他应收款一直挂着 对方没有开票 怎么入账呢
热门问答 更多>
-
老师，新建厂房的内部装修计入房产原值吗
-
老师，发票可以开建筑服务*劳动工款吗
-
一直没有财务负责人对公司有什么影响
-
老师，请问新参保企业，在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数？
-
老师好，请问25年的一笔管理费用，当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票，该怎么处理呢？选用的是企业会计准则
-
您好老师，开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢？
-
老师，个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
-
24年度做了暂估收入，借应收账款暂估，贷应付账款暂估，应交税费应交增值税销项，现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗？不能直接在25汇算清缴时调减吧
-
老师，我自己有本职工作，家里现在开公司了，也会给我开一份工资，我直接签订劳动合同，每月按照工资薪金申报个税，不扣除5000的比例，这样操作可以吗，社保是本职公司缴纳
-
请问新到公司，账面库存和实际库存有差异，用什么方法可以快速找出差异
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不知道呢！接的代理记账公司的账
你好、如果有老板名下的其他应付款，那么这个应收帐款应该转到老板名下去
18年7月建的账，没有余额
那就挂到老板名下去借其他应收款，或者是其他应付款。
交电费之类的费用单子没发票，只有收据，可以用老板名下往来户支付吗？
这个可以直接做到电费的费用里面，汇算清缴的时候做纳税调整就好。
预付的给供应商，120元少开了票，所以我们公司一直挂一个应付账款-120元，对方不开票了，这个120咋处理做账
你好。货有供足了吗？
后来这个供应商没来往了，所以想消掉这个120
我问货有没有足的
货已经全部发货
只是少开的票
那就货到时借库存商品 或原材料。贷预付账款。这120元因为没有发票。所得税汇算清缴时再调整成本金额就好。没有发票不能税前扣除
两年前就挂了这个账了，刚接的代理记账公司的账，我们自己公司想消掉这个账
我现在怎么处理，咋做账
你好，如果是之前遗留的，那么可以借主营业务成本。 贷预付账款。