同学你好 剩下没有退还的部分,可以继续抵扣以后的增值税 可以抵扣的余额=80-12=68
企业留抵退税,期末留抵税额*进项构成比例*60%,80多万的期末留抵税额,退了12万,剩下的还可以抵扣多少进项?
老师,期末留抵税额-400,当期最大退税额800,那当期申请了400退税之后,留抵进项税额-400还可以进入下期抵扣吗?
自2022年4月1日起,制造业纳税人允许退还的增量留抵税额,按照以下()公式计算。 A.允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×100% B.允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60% C.允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×60% D.允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×50% 老师:这个答案是A吗?制造业是100%,而其他行业是60%
老师申请留抵退税时进项构成比列比较低,导致申请退还的期末留抵税额就少,比如,留抵37080,进项构成比例0.067,可以申请退还的期末留抵税额是2488.18元,但是我实际留抵37080,只能退还2488.18元,剩余的34599.82元,怎么处理,以后还能退还吗
纳税人当期允许退还的增量留抵税额,按照以下公式计算: 允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60% 什么叫做进项构成比例
临时工的合同需要每天都签吗
您好~咨询下,公司服务类收入,9月10开票,20收款。一般纳税人,会计分录是?
关于社保费补缴的事情,9月份出的社保缴纳基数调整,需要补缴7-9月份社保,但是10月份的时候没有出补缴计划,是不是系统上出补缴计划,这边才可以申报缴纳?
贸易公司,做国内销售的,是做小规模纳税人比较好还是申请一般纳税人比较好
老师您好!有家公司老板欠我们公司老板的钱,然后用承兑还的,后面这家公司有一笔应付账款被代账公司的财务用承兑冲抵了一部分。现在这家公司又把应付账款对公全额付款给我们公司了。请问账务上现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,小规模纳税申报表怎么填,所得税呢,还有那个印花税,房产税,土地使用税怎么计算怎么填写
遇到难题了,我申报个税报的金额少,我填报表做的工资金额大,不统一,我按哪个走
你好!企业月末有自制半成品库存,自制半成品用于继续下一环节生产不同规格的产品,请问这个半成品的成本怎么算?
如何查验发票的真假?
我公司买一辆二手货车,这个车是个人挂靠第三方物流公司的,绿本行驶证都是物流公司名字。我公司把钱付给这个个人,发票是物流公司开,物流公司和这个人签一个委托收款协议,合规吗?