老师，借，管理费用 贷，银行存款，这笔6月份业务忘了做进项税，，我想着冲红了，直接做反分录，是吗？

发票我贴到6月份凭证里

你好，是针对上面的回复有什么疑问吗

老师没有了

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

老师帮我看看这张凭证，保险个人部分余额，怎么会是负数

你好，你提供的图片，看不出其他应收款科目余额是负数啊

老师这张

你好，是因为你其他应收款贷方发生额超过了借方发生额，所以会导致其他应收款借方负数的 

老师，计提的工资数额跟发放数是一样的，

那我应该查看计提数码

你好，你第一个图片其他应收款借方发生额是1200多，第二个图片其他应收款贷方发生额是2400多，负数就是这样形成的 

老师，第一张我发错了，那是8月扣缴社保费的

你好，那麻烦提供一张正确的图片，谢谢

老师，对不起

你好，那麻烦提供一张正确的图片，谢谢

老师这是8月份发工资的

你好，如果之前没有发生其他应收款业务，你计入其他应收款贷方，当然会导致其他应收款余额负数啊 

是因为没有计提的原因吗