用在福利费和招待费的
一般纳税人取得的住宿增值税专用发票,哪些情况不能抵扣?
住宿发票开的增值税专用发票,一般纳税人企业能抵扣吗
老师,一般纳税人取到的住宿费专用发票可以抵扣增值税吗?
一般纳税人租房用于员工住宿,取得的专票是不是不能抵扣
增值税一般纳税人取得的住宿费专票可以抵扣么
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
那什么情况能抵扣销项税啊
住宿不就是福利跟招待吗
主要我这发票是同城的
差旅费 培训费的可以
不可能是差旅费
那就不能抵扣增值税的
老师,我已经抵扣了!那现在怎么办
进项转出就可以了
分录怎么写,申报怎么弄啊?是要补税吗?
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项转出 附表二进项转出
主要情况是这样的,我的一般纳税人准备降小规模了,然后账面还有待抵扣的进项税,我就想着处理掉!看哪些能转出! 但这个节骨眼又怕税局注意
你说我是进项税额转出还是不转??
你好 建议做进项转出
老师,那会疫情期间,我一表集成报增值税时,网厅提示有一份进项税额转出,因为发票没在身边,就保存下来,多交了增值税,税管员还找我去退税了! 那我现在做进项税额转出,会不会又被监控到
不会 正常的业务不会的
主要1月就认证抵扣了,现在10了
而且我是一般纳税人马上降小规模,待抵扣进项税额多了
你好 可以进项转出 就说不能抵扣的不就可以了