郭老师您好，公司在京东商城开有店铺，京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家，作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上，已经入账作为我们的货款收入了，但因为是京东商城承担的，是作为他们的费用，需要我们按年度把这部分开发票给他们，我们可以开促销服务费、推广服务费等，您看我们是19000元，我开出发票怎样做账呢？是不是红冲原来做的收入和销项税额，再做开发票的收入和金额，对吗？
你之前的货物的那些开的发票包含了京豆红包的吗
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郭老师您好，公司在京东商城开有店铺，京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家，作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上，已经入账作为我们的货款收入了，但因为是京东商城承担的，是作为他们的费用，需要我们按年度把这部分开发票给他们，我们可以开促销服务费、推广服务费等，您看我们是19000元，我开出发票怎样做账呢？是不是红冲原来做的收入和销项税额，再做开发票的收入和金额，对吗？
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我们是劳务派遣服务公司，收到各合作单位预付全年或半年款，记账是已经做预收向东款，然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费，以每个月实际发生的费用（也就是包含代发代缴及服务费）结算确认为每个月收入。但9-10月当中，有一半以上已发生（也就是应结算的费用）未开具增值税票。在做当月收入时，是按应结算的收入金额做账呢？还是按已开票的收入做账？。如果按实际应结算的金额入账，就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入，在11月是要进行补开的
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宏达公司2023年1月1日，以折价1150万元购进安源煤业的债券，面值1200万元，票面利率为6%，债券期限5年，一次到期还本付息，公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理，采用实际利率法进行折价的摊销，实际利率为7.3%，制作折价摊销计算表，计算每年的摊销额。（1）做出购入时的会计处理；（2）做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理；（3）做出到期回收本息的会计处理；
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之前应该是做在无票收入里了，之前这部分收入没开过票
那你直接红冲无票收入就可以 以后红包抵扣的这些不用做收入 扣除优惠券红包还有京豆
可是郭老师，这些红包、京豆，刚开始都是随货款结算到我们对公账户的，您看是不是只能先做收入呀，然后京东他们会按年度让我们商家开发票给他们，京东会按年统计，他们叫做优惠工具开票，按年度以这种方式处理这部分
你做预收账款里面的 开了发票做收入
哦好的，谢谢您，可有个问题，我当时不太好区分每笔订单京东商城承担的京豆、红包等的准确金额，因为都是统一结算到对公账户，您看我要不然就先做货物收入吧，然后再红冲，以这种方式可以吗？您看会有问题吗？
你们的订单能查得到吗 就是购买的明细
哦，查的到，但因为每年度京东给出据统计，告之我们开促销服务费的金额，我怕我之前按自己查到的做了预收账款，之后和京东统计的金额对不上有出入，而且每天订单很多，我不太好每笔查询，所以想干脆就先做货物收入，开促销发票时再红冲，您看我这种方式没大问题吧？如没大问题我就这样吧
有出入后期你再调整就可以 这个可以做不到百分百没问题 可以
好的，谢谢郭老师
不用客气的 工作愉快
主要是每天订单有点多，我还要每笔查询，不太方便
您看按这样红冲也行吧，没大问题就行
前期不让确认收入主要是怕你们前期交税多
好勒，明白，没事，之后13的税红冲，按6交税就行吧您看？
你好是的，可以这么做的。