公司是一般纳税人，电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户，他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。有的金额会对不上。可能有出入，然后就是理论上做账报税会作为我们公司的收入，这种我需要结转成本吗？是按照我们卖给他们销售商品的成本结转？还是按照我们公司实际成本结转啊？我们公司实际也有销售的部分货物走对公。部分走私户收款。之前几个月给代账公司做账。这个月说拿回来给我做。请给出具体建议。还有就是代账如果乱做，拿回来假如实际存货对不上，和银行存款也对不上？我可以继续我接的进货销售做吗？可以不调吗？我有没有责任？据说之前的不能改。老板经常不在这里，我是再仓库办公点，签字出证明跟麻烦

不调。不汇报可以不？按后面实际做着走。老板如果不要求调的话。有的需要出证明签字。微信沟通我觉得不算证据，而且老板经常不在这边。金额和明细对不上。因为有的时候延迟第二天到账，我找了原因，实在是有的对不上？还会多出来一笔，也不知道哪里来的，实在对不上，我就是按照银行流水金额，凑销售明细金额。没办法。这样行不行？因为我才来。

后面的公司自己卖的刷公司的我可能就备注，可能更加能查明原因。这个月没办法。有风险吗？还有就是私户收款估计代账会计一直没报？我要不要只报一点，慢慢增加。避免税务预警。还有就是慢慢增加算不算违规啊？后面税务查了，假如我没干了会不会影响我。这个企业以前没会计，才成立的新公司，前3个月给代账会计做。名下没有员工，全是现金发工资。还有另外一个小规模纳税人公司再用。

1. 账务方面：不调账不汇报不行，微信沟通可作证据，不能凑数调金额，有造假风险，应编余额调节表处理差异。 2. 私户收款：一直未申报是偷逃税，只报一点慢慢增加违规，离职后若查实任职期违规也担责。 3. 工资发放：全现金发且无员工异常，易遭质疑，应规范发放形式，完善社保和个税申报，梳理两公司财务税务避免混同。

不现实，老板肯定不干。慢慢增加违规会怎么样？微信号是老板给的工作号卡登陆的微信，不是我自己的微信？如果余额对不上？需要汇报，然后找原因调吗？那存货对不上也需要汇报调吗？怎么安全省事怎么来，我的意思是。突然未开票收入全报税务也会预警吧。我该怎么办，吓得我都不敢做了

不现实，老板肯定不干。慢慢增加违规会怎么样？微信号是老板给的工作号卡登陆的微信，不是我自己的微信？如果余额对不上？需要汇报，然后找原因调吗？那存货对不上也需要汇报调吗？怎么安全省事怎么来，我的意思是。突然未开票收入全报税务也会预警吧。我该怎么办，吓得我都不敢做了

社保我自己都没有，老板都不交。。。她就是想这样。工资也想逃避社保所以走现金

需要的，需要核对然后找原因，需要汇报的

如果汇报了，老板不改咋办？我怎么找原因？代账公司只根据银行流水票做账。几个月了。存货找不到原因？可以要求老板让代账公司理顺在给我吗

那没办法，他不改就只能这样做 2.存货的话找不到原因就只能计入待处理财产损溢 3.可以

客户蹭国补刷到公司公账上的货款，作为我们公司收入，作为销售，那么需要结转成本吗？因为是客户的销售货款，成本我这边按照我们给客户的价格作为成本吗？但是经常这样存货对不上。必须帮客户这样

对不上这个就有风险 尽量不要这样 这个也是虚开的一种

我是跑路还是继续做啊。这样帮客户刷，公司才有生意。如实作为我们公司的申报收入了，只不过结转成本这一步需不需要？实际我们也没有成本，是客户拿货自己卖出去的。这个没办法避免

能找到其他工作就跑路哦

我可以积累一个月经验吗？因为我是没经验包装经验进去的。他们这里各种不正规。裸辞才好找工作，上班没办法面试。可以做一个月就走行吗？先还是正常结转成本，这样税务有风险吗

同学你好 这个可以的

那我这样先不调整存货了，这样做一个月有风险吗？

这个没事，做完赶紧跑路

就当练手了，也算是有了实操经验

是的。谢谢老师。我胆小。有的同学说很正常库存对不上，但是他们这个是蹭国补，销售不是实际的，私户收款有很多。我害怕。还有就是月底做账银行对账单需要打印吗？学的时候没有说这个内容啊？有啥用？需要每个月附在账本后面吗？记账凭证打印了装订了。还需要打印总账和明细账装订吗？？？

对不上肯定是有风险的 这个做一个月练手没事

一个月不会追责吗那2个月行不因为真的离家近就业不容易。主要是蹭国补这个他们都是为了留住客户。客户的变成我们的销售额了。假如我不结转成本，就销售，这样安全不？必须结转成本？我现在只能根据银行明细做账。还有我上面问的问题麻烦老师也回答一下解释一下银行对账单作用啊。最后一次提问了