一、对于没有认证的发票,当月开具时,需要做销售处理。次月开出红字发票,需要做销项税额的负数处理,最后按照开具的正确的蓝字发票,做销售处理,计算销项税额。
我公司开出发票一张,当月已在税务系统转入销项税额,买方没有认证并在次月退回,次月我方开出红字发票。请问老师,接下来我该怎么处理税额的转出,麻烦老师给我一个详细的步骤
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
老师,您好!我们上个月开了一张进项的红字发票申请单,然后对方没有开给我们红字发票,我们做了进项税额转出,现在发票回来了,我们应该怎么做?
老师,请问我2月份收到一张发票,当月勾选并抵扣了,3月2号销售方开了红字发票,一直没寄给我,我报税的时候也没显示进项税转出,现在我该怎么处理,老师
我是购买方,我要退货,但是这个发票已经勾选认证了,购买方在系统里开了一个红字发票信息表,但是系统显示未开具发票,这个月报税的时候系统里已经自动进项税额转出了,麻烦问一下这个我填了红字发票信息表,这个发票应该是购买方开,还是销售方开
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师,我在电子税务系统该如何处理
在电子税务局里面申报时,按开具发票是专用发票,还是普通发票分类进行申报。