一、对于没有认证的发票,当月开具时,需要做销售处理。次月开出红字发票,需要做销项税额的负数处理,最后按照开具的正确的蓝字发票,做销售处理,计算销项税额。
我公司开出发票一张,当月已在税务系统转入销项税额,买方没有认证并在次月退回,次月我方开出红字发票。请问老师,接下来我该怎么处理税额的转出,麻烦老师给我一个详细的步骤
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
老师,您好!我们上个月开了一张进项的红字发票申请单,然后对方没有开给我们红字发票,我们做了进项税额转出,现在发票回来了,我们应该怎么做?
老师,请问我2月份收到一张发票,当月勾选并抵扣了,3月2号销售方开了红字发票,一直没寄给我,我报税的时候也没显示进项税转出,现在我该怎么处理,老师
我是购买方,我要退货,但是这个发票已经勾选认证了,购买方在系统里开了一个红字发票信息表,但是系统显示未开具发票,这个月报税的时候系统里已经自动进项税额转出了,麻烦问一下这个我填了红字发票信息表,这个发票应该是购买方开,还是销售方开
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
老师,我在电子税务系统该如何处理
在电子税务局里面申报时,按开具发票是专用发票,还是普通发票分类进行申报。