你好老师！上月有一笔进货供应商未给开发票，也忘记暂估入账，本月收到发票该如何做账？
你好 暂估入库 借：库存商品或原材料 ， 贷：应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品或原材料 根据发票入账 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
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你好老师！上月有一笔进货供应商未给开发票，也忘记暂估入账，本月收到发票该如何做账？
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老师您好，本月我公司向供应商退货，但本月未收到供应商开的红字发票，请问账务该如何处理
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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老师好，上个月购进一商品，供应商本月才开具的发票，但是上个月商品已经转手卖掉了，也当月开了发票给客户，这个商品销售收入计入上个月吧，上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款，本月收到发票再做红冲，再重做一次入库商品，这样对吗，谢谢。
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关键是上月的，因为发票没来没做账，也没做暂估！这月发票来了应该怎么做
你好，需要先把上个月暂估的分录补上，然后本月取得发票先冲销暂估，然后根据发票做购进分录
那比如说上月有一笔销售忘记记账！这个月应该怎么做？
你好，补做销售分录就是了 借：应收账款等科目 ， 贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）