老师，酒店充值7000元住宿费。用于招待，这个怎么做账务处理？

是的呀，一次充了7000元

你好 借：预付账款， 贷：银行存款等科目

发票已经开好了

你好，充值的时候不应当开具发票啊，实际消费才根据消费情况开具发票才是的

哦，已经开了，那我再做一笔分录？，借管理费用，贷预付账款？

你好，已经开具发票了，就需要计入费用核算的，是的，是这样处理

茶叶水果写烟酒也写的用于招待，我能不能管理费用办公费？不写业务招待费？