老师 8月支付租金没有发票、9月收到8、9月两个月的租金发票怎么做呀
你好，9月收到8、9月两个月的租金发票，账务处理是 借：管理费用等科目 贷：银行存款等科目
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老师，8月付了8和9月的房租，发票8月都已收到，9月房租要做预付账款，进项也等9月抵扣吗？
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老师，请问？ 7月31日签的厂房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租发票，我只是在8月做了个分录： 借：应付账款 贷：银行存款 8月没有摊销，9月份我的该怎么做这笔账，还有现在有开办期，没有销项发票，那9月的房租发票要不要认证做账？还是等以后有销项发票再做？这个分录分别怎么做？
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老师 8月支付租金没有发票、9月收到8、9月两个月的租金发票怎么做呀
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老师，我公司租了两台车，9月份租的，当时只交了押金，并没有入账，因为没有收到发票，一直都没付租金，11月份收到发票付9～12月份的租金，请问分录该怎么做？
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老师，费用票，本来是8月份支付的，当时没有开出发票来，9月收到的发票，9月1号开的，做账到8月可以吗
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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老师 那8月份没有收到 发票支付租金的时候怎么做呢
你好，支付租金没有收到发票的时候 借：预付账款 贷：银行存款等科目