20/1.13 这个是主营业务收入的。
老师,我是7月办理的小变一般纳税人,但七月有开6月已申报未开票的收入,减按1%计税的不含税收入是1万,税金1000元。(7月有实现13%计税的已开票不含税收入10万,税金1.3万,未开票收入额20万。:)请问,上月已申报在本月开的票税率1%的如何填增值税申报表?
老师好,收到材料(已入库)但未收到发票,含税金额113万(不含税100万,税额13万),请问税额可以入什么科目合适??
老师 请问收到含税收入20万,税率13%暂时不开票,按什么金额缴纳增值税?
想问下,我们2019年签订了一份合同,当时增值税税率是16%,合同中写了合同总金额10万,其中不含税86206.90元(10万/1.16%),税金13793.1(10万/1.16%*16%,然后一直到今年才完成了合同要求开票收款,2023年的增值税率已经是13%,那想问下,我们按照含税金额10万开具,按13%缴增值税,这样对吗?
老师好:一般纳税人暂估成本时,收到增值税普通发票,请问:暂估时,是含税价入成本?还是不含税价入成本?