你好,那上个月申报的未开票收入本月开票部分直接负数申报就行了
老师,我是7月办理的小变一般纳税人,但七月有开6月已申报未开票的收入,减按1%计税的不含税收入是1万,税金1000元。(7月有实现13%计税的已开票不含税收入10万,税金1.3万,未开票收入额20万。:)请问,上月已申报在本月开的票税率1%的如何填增值税申报表?
老师们好,我公司是一般纳税人,上月因有10万的未开票收入,在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入,然后本月开具了这个10万的发票,请问如何申报报表?谢谢
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
公司有一笔收入11万元7月已开票,但是7月账上未确认收入(未达到确认收入的条件),现在要申报7月份的增值税,那申报表上的收入比财报上的收入大11万,申报表要怎么处理
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
原五险在山东聊城交现在工作调动山东临清,聊城那边都给我办理完了但是还显示就业没有取消,怎么处理
老师我想问下,企业销售渠道营运资金预收账款占比较多,且来源为预收租赁款说明什么问题
老师,公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
老师,公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位,说明什么问题
老师,公司的应付职工薪酬占比较多,且第一为短期薪酬,其次为员工离职后福利,可以说明公司在员工激励方面做的出色,但用营运资金支付职工薪酬存在压力
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
但是,税率没有看到3个点的
你上个月是按照1个点申报的吧,这个月未开票收入负数,然后再填写减免税明细表2%的负数
上个月一个点申报的未开票收入。减免税明细表,期初额、本期发生额、实际抵扣额分别填多少?
未开票收入负数填哪个表哪一行?我在主表没有看到3%的税率
减免税明细表填写负数2%的增值税,主表有3%的,没有1%
老师,我没有看到3%的地方
一般计税方法征税有13%-9%-6%,简易有6%-5%-4%-3%
你填写主表,主表里面有
主表里填哪个项目呢?
第五栏里就可以的哦
那么,主表第5行是填正的销售额还是副的呢?
你是冲减上月的是负数
老师,我填了负数,它提示得大于附表一里第九列的数据,可第九列是灰色的
你看有白色栏的吗
我的附表一第九列全部是灰色的
未开票收入那列也是灰色吗
老师,未开票收入看到了。但,我现在进项不对,过桥过路的是按3个点计算抵扣吗?是填在附表2的第10行吗?填完在主表12行中没有汇总到是怎样回事呢?
附表一没有3%的那栏吗
老师,我现在是进项,有个计算抵扣的过路票没有提现出来,是不是我在附表二中填错了位置?
过路费是勾选的还是自己手动填写的,