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老师，汇算清缴的时候要补缴上一年的企业所得税，请问分录怎么写呢

2020-11-01 14:29
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-11-01 14:30

你好， 借利润分配…未分配利润 贷应交税费…企业所得税 借应交税费…企业所得税 贷银行存款

头像
快账用户1689 追问 2020-11-01 14:43

那如果这个月补缴前两个月的增值税呢？分录怎么写

头像
齐红老师 解答 2020-11-01 14:56

借所得税费用 贷应交税费…应交企业所得税 借应交税费…应交企业所得税 贷银行存款

头像
快账用户1689 追问 2020-11-01 16:19

老师，我问的是增值税

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齐红老师 解答 2020-11-01 16:47

前两个月分录是怎么做的呢

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你好， 借利润分配…未分配利润 贷应交税费…企业所得税 借应交税费…企业所得税 贷银行存款
2020-11-01
企业所得税汇算清缴的相关会计分录： 应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-06-03
补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时： 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2023-06-02
如果是小企业会计准则，借利润分配未分配利润贷应交税费，借应交税费贷银行存款。
2021-07-12
您是使用的是企业会计准则还是小企业会计准则？
2023-05-05
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