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老师，请问之前没有建立账套，现在这个月要把账务做起来，现在结算一比之前的应付账款，是不是先需要把之前的所有应收都统计在一起，入到期初账里面，结算后做一笔借应收，贷现金的凭证
2020-11-01 15:56
2020-11-01 16:01
你好，可以的。但是也可以简化处理，按照冲减之后的金额入账的
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老师好，我在3月做一笔凭证的时候应该借主营业务成本，贷应付账款，但是我错误把应付账款计成了应收账款，而且当时出来的资产负债表啥的已经报企业所得税了，我现在想在4月做账做一笔凭证把这个调整过来，但是之前的报税不对啊，咋整
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老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理
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老师好，请问一下，公司之前没有做账，上个月开始做账，录入初始数据时没有录应收帐款，现在对方公司要求开票才想起来之前已经收到了对方的款项，现在开的票要怎么做账呢？
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想问下这边有对接一个供应瓷砖的供应商，它是分批供应的，之前供应过了几次，也有提供对账单这些单据，现在要做结算付最后一笔钱，但是现在结算出来的总金额比它之前提供过来的几次对账单累加起来的金额更小，可以在这个月凭证用最新的对账单入账吗，之前的对账单已装订了不去做处理
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冲减之后的金额？是指直接入减掉这笔支出剩余应付的金额吗？
因为你的应付账款是不断变化的，直接按照最后的余额入账就可以的
其中涉及的这笔现金支出在入现金期初余额的时候也相应减少是吗
你好，可以把问题描述的清晰一点吗？如果我回答的不好，也可以转给其他老师。
好的老师，问题是这样的，之前都是乱账，现在要建立一套账务，现在有一笔之前的应付要结算，我们现在只有现金的流水账，我想问下今天结算的这笔账应该怎么按照正规的会计核算去登记
你好，要将这个现金的流出和流入的差额确认这个应付账款的
您可以再说的详细一些吗，谢谢
比如你们是要付100元，然后现金流入30.，现金流出50，那么计算一下就是100-30%2B50=120
谢谢老师
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d