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老师,我这边开给客户的专票,客户发现银行账号开成了行号。发票需要冲红,怎么做呢? (如果对方已经认证怎么做?) (如果没有认证怎么做呢?)

2020-11-28 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-28 20:36

您好,对方认证了发票,对方给你开红字信息表,你拿对方开具的红字信息表开红字发票。 对方没认证,自己开红字信息表,根据开具的红字信息表开红字发票。

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快账用户2015 追问 2020-11-28 22:46

老师,要对应之前开的发票开具红字发票吗?

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齐红老师 解答 2020-11-28 22:47

你好,是的,需要对应开具。

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您好,对方认证了发票,对方给你开红字信息表,你拿对方开具的红字信息表开红字发票。 对方没认证,自己开红字信息表,根据开具的红字信息表开红字发票。
2020-11-28
你好,直接进开票系统冲红就可以了。
2020-11-27
你好,你们重新给他开就可以 对方进项转出 如果系统有滞后的话,会出现这种情况。
2020-11-02
同学你好,要先开红字信息表,然后开负数发票
2023-11-02
你先把这个错误的普票退给他,对方重新开正确的发票给你就可以
2021-12-04
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