Q
中途建账的，数据是实际数做的，然后试算平衡不通过，我这里为了通过库存现金的就有余额了，我想转出我要怎么做账务处理会使库存现金无余额
2020-11-03 13:07
2020-11-03 13:09
你好，实际你的库存现金有余额吗？
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那是没有的银行存款有
没有的话，你的提出设置零就可以。
没有的话，你的期初设置是零就行。
我设了，试算不平通不过，现在想转出
那你就去修改你的期初就可以了
库存现金期初为零？
你好是的，你录入期初不对，你修改一下不就行了。
库存现金期初数我这里设置零了，自己不显示
差额放到未分配利润里面
这个为什么放到未分配利润里面呢
为了让他试算平衡的
之后就不用管他了吗，老板问起是怎么解释呢
是的 平衡差异造成的
好的谢谢
不用客气的 工作愉快。