Q
老师好，公司财务软件在18年换了，现在发现固定资产期初数录错了，这个怎么调整呢？谢谢！
2020-11-03 15:54
2020-11-03 16:08
你好 你们期初录入错误了。 那你们的期初数据怎么平衡的 ？
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不平，我刚接手，做3季度报表发现的
你好 那你不平 你们应该是建账不了的。 你是吧不平的金额转到未分配利润去了吗？
没有转，有点乱
你好 那你这个建账就不对 。你现在有差异 你期初都不平 。你后面肯定会不平的 。 你这个去看你是少做了固定资产期初吗还是多做 了。 看能不能做分录来处理
做少了，老师如果调整的话分录怎么做，谢谢！
你好少做了的话 少做了多少金额
金额不大，大概500多
你好 那你们是支付了的金额。你们少入账了。 你做一笔 ：借未分配利润贷银行存款处理
前面的账是对的，不影响银存，是换账少记了
你好 那你就去调整未分配利润 。 借固定资产 贷利润分配-未分配利润 到时你记得补折旧。
好的，谢谢老师！
没事的 。 希望能帮到你。