老师好，公司财务软件在18年换了，现在发现固定资产期初数录错了，这个怎么调整呢？谢谢！

不平，我刚接手，做3季度报表发现的

你好   那你不平  你们应该是建账不了的。 你是吧不平的金额转到未分配利润去了吗？ 

没有转，有点乱

你好    那你这个建账就不对 。你现在有差异 你期初都不平 。你后面肯定会不平的 。 你这个去看你是少做了固定资产期初吗还是多做 了。 看能不能做分录来处理   

做少了，老师如果调整的话分录怎么做，谢谢！

你好少做了的话  少做了多少金额     

金额不大，大概500多

你好       那你们是支付了的金额。你们少入账了。 你做一笔 ：借未分配利润贷银行存款处理      

前面的账是对的，不影响银存，是换账少记了

你好  那你就去调整未分配利润  。   借固定资产 贷利润分配-未分配利润  到时你记得补折旧。  

好的，谢谢老师！