各位老师大家好，公司虽然是用财务软件记账，但是固定资产核算这一块，是手工计算计提折旧的，我看了一现，好多固定资产计提折旧累计超过固定资产的原值了，现在该怎么做账务处理呢，请各位老师教一下，谢谢
你好，固定资产不应该继续计提折旧了，多计提的应该冲回。
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请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢？
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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各位老师大家好，公司虽然是用财务软件记账，但是固定资产核算这一块，是手工计算计提折旧的，我看了一现，好多固定资产计提折旧累计超过固定资产的原值了，现在该怎么做账务处理呢，请各位老师教一下，谢谢
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老师，您好！21年接手的公司，20年此公司有固定资产和累计折旧，但入账时没把固定资产计入到固定资产卡片里，只把固定资产手动输入起初余额里，之后21年固定资产累计折旧时只计提21年新增的固定资产，现在汇算清缴也结束了像这种情况怎么处理好？一定要帮我解决，如果是您怎么处理，先万分感谢您
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老师，一固定资产原值为5000元，累计折旧2500元的时候售卖得到的金额为1000元。但当时账务处理出错了，当成累计折旧是3000元算了。请问多做的累计折旧我们怎么调整？当时的账务处理是这样 借 银行存款 1000 贷 固定资产清理 917 应交税费-销项税 83，借 固定资产清理 2000 累计折旧 3000 贷 固定资产 5000，借 营业外支出 1083 贷 固定资产清理 1083.现在多折旧的500元怎么调整呢
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请问一下，未开票收入，上个月做了三千元的未开票收入，为了凑需要缴纳的增值税，这个️申报增值税，认证的进项税额和销项税额正好，缴纳几元钱的销项税，就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额，上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗？
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董孝彬老师在问个问题
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你好，购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣，我这边该怎么做分录
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老师，这个分录怎么写才对
你好，分录如下 借：累计折旧 贷：管理费用、制造费用等 但是要调整去年或是更久的帐，涉及损益的科目要换成以前年度损益调整
老师，那冲回去贷方的这些管理费用、制造费用最后怎么做账务处理呢
不太明白你说的意思，贷方不就是调减了吗，不需要处理了呀。 借：累计折旧 贷：以前年度损益调整 这个是调整以前年度多计提的
好的，老师，我说的意思是管理费用冲到贷方，那么做到管理费用的借方，就相互抵销了吗
你好，是呀。要好好学习呀。希望帮助到你！