我们公司之前有个供货商的账，只有付款的明细账，没有做我们欠人家多少钱，应付账款在借方。后来新会计又重新建了账套，把这个供货商的账直接没挂上，现在要付款的话，我应该怎么做？

好像不是买的商品，是我们欠人家劳务费，他是给我们装修的办公楼的劳务费

那你们的成本是不是少了

是压根没入账？现在新建了账套，这个人的账直接没有挂进来？

现在要付款的话，我该怎么做账？

不是问我 你得看你前期的账上

我的意思是具体数字我确定了，分录怎么做？

付了9万在之前的账套上，现在的账套上没有

借利润分配 贷应付帐款 做这个

怎么理解，这一笔是给人家挂账时做的？那我之前付的9万在那个账套上，怎么反应？

之前你们做了你的期初录入的不对，通过利润分配这个科目来调整。

那我之前在前面那个账套里付的9万怎么做？付的9万在账上

借利润分配贷，应付账款9万，借应付账款9万，贷银行存款。

9万以前就付的，在旧账套里付的，现在新账套里没有把之前付的9万做进去，起初为零

你好，期初现在是修改不了，只能通过科目来调整一下。

是的，我就问的现在这9万我通过哪个分录补上去？