公司成立没多久，上个月的几笔业务我就没做账务处理。都做到本月。但是在网上上传财务报表时，不想让财务报表为零。所以就填了两笔假的。那我现在就是要把这两笔本身是假的数据给他变过来我就要红冲这两笔，一笔是货币资金2000一笔是其他预付款5000，然后还有笔是未分配，现在我要红冲这里，我是怎么红冲？分录怎么做？

公司成立没多久，上个月的几笔业务我就没做账务处理。都做到本月。但是在网上上传财务报表时，不想让财务报表为零。所以就填了两笔假的。那我现在就是要把这两笔本身是假的数据给他变过来我就要红冲这两笔，一笔是货币资金2000一笔是其他预付款5000然后还有笔是未分配，现在我要红冲这里，我是怎么红冲？

公司成立没多久，上个月的几笔业务我就没做账务处理。都做到本月。但是在网上上传财务报表时，不想让财务报表为零。所以就填了两笔假的。那我现在就是要把这两笔本身是假的数据给他变过来我就要红冲这两笔，一笔是货币资金2000一笔是其他预付款5000，然后还有笔是未分配，现在我要红冲这里，我是怎么红冲？分录怎么做？

老师，公司刚成立上个月没做账，为了在税务系统上传报表时，财务报表不为零，我在货币资金填了一笔数2800.其他应付款5000，未分配利润-2200.这样的资产负债表时平衡的。我想问下，这个月我做账，这个怎么处理，是否红冲？如果红冲怎么红冲

师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入，可是9月份申报表里他没有填写这笔收入，然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致，我就和他说了，他自查后说这比收入没申报，然后他说把原来那个冲红，然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录，然后12月份又重新开的同等金额的发票， 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款（红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平，我该怎么办呢，蒙圈了，还请指点

我们公司有两个公司，一个一般纳税人，一个小规模纳税人，小规模纳税人这个月开了60万专票出去，60万的业务都是一般纳税人的业务，而且还有几笔业务往来也是一般纳税人这边的业务，例如收到一笔应收账款，又付了一笔材料款，还付了一笔成本费用，这些都是一般纳税人的业务，我现在要做报表，这两个公司的财务报表该怎么做呢？如果分开做，那个货币资金怎么对的上呢？