同学你好 要填写本期发生额的,本期抵减不写就行了
你好老师,我们是出口企业的,每个月都留抵出口退税,像这个开票系统维护费是可以全额抵税的,那么我们不产生税费还需要申报开票系统的维护费吗?填了变成负数
老师:我们公司是生产型,企业本月开具出口发票一张,因无进项,所以捞不着退税,这样还得在退税系统上进行申报吗?如果申报是零申报吗?还有在我们的增值税纳税申报表主表的哪里填这个出口发票的金额?
老师你好,我们是生产型企业,9月4日出口了一台设备,开票的话必须是当月开出来吗?申报抵税的话,是不是当月必须申报完呢?还是今年年底前申报完就可以呢?生产型企业是不是出口的税额抵内销的税额呢?如果出口办不好的话,是不是明年税务局就需要扣除今年的出口销售税额呢?
【朝阳税务】您好!根据财税(2012)15号,你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额,请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”(按季申报为10月征期填写,按月申报为9月征期填写)。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减,谢谢! 老师,我们是小规模纳税人,是不是不用理会这个?
老师,去年做了一笔无票收入,抵扣了5万多的税额,本月开具发票,税务申报我要冲之前的无票收入,我表一未开票填负数,其他发票填正数,问题来了,我抵减的5万多税额是怎么自己填报?还是系统自动生成?我应该填哪里?我们企业还是出口退税企业,也就是这个税款我要作为留底将来退出来的!
小规模开的采购专票能不能抵扣一般纳税人的进项
老师,资产负债表的存货填写余额就不对,但是填写本期减少额就是对的,到底是哪里出问题了。如果不想解答就不要接问题,谢谢
你好老师,请问编制现金流附表的时候,经营性应付里面的应付账款可能会包含应付工程款和设备款,这两项要不要剔除呀
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写