同学你好 要填写本期发生额的,本期抵减不写就行了
你好老师,我们是出口企业的,每个月都留抵出口退税,像这个开票系统维护费是可以全额抵税的,那么我们不产生税费还需要申报开票系统的维护费吗?填了变成负数
老师:我们公司是生产型,企业本月开具出口发票一张,因无进项,所以捞不着退税,这样还得在退税系统上进行申报吗?如果申报是零申报吗?还有在我们的增值税纳税申报表主表的哪里填这个出口发票的金额?
老师你好,我们是生产型企业,9月4日出口了一台设备,开票的话必须是当月开出来吗?申报抵税的话,是不是当月必须申报完呢?还是今年年底前申报完就可以呢?生产型企业是不是出口的税额抵内销的税额呢?如果出口办不好的话,是不是明年税务局就需要扣除今年的出口销售税额呢?
老师,去年做了一笔无票收入,抵扣了5万多的税额,本月开具发票,税务申报我要冲之前的无票收入,我表一未开票填负数,其他发票填正数,问题来了,我抵减的5万多税额是怎么自己填报?还是系统自动生成?我应该填哪里?我们企业还是出口退税企业,也就是这个税款我要作为留底将来退出来的!
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