卖出去的产品，发票已开具一般纳税人，货款未收到怎么做账
你好，卖出去的产品，发票已开具一般纳税人，货款未收到，账务处理是 借：应收账款 ， 贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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卖出去的产品，发票已开具一般纳税人，货款未收到怎么做账
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一般纳税人，货物已经发货，货款未收到，发票未开出，怎么做账？
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一般纳税人，商品已出售，货款已收到，但是还未开销项票，当月会计分录怎么做
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一般纳税人购进商品，款已付。货物发票由供应商开具，发票已收到；运费发票由物流公司开具，发票未收到；收到货物发票但未收到运费发票时会计分录怎么做呢？ 进项税额是什么时候确认呢？
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老师，你好，公司销售一批产品，钱已收，发票已开，但是货还未发出，这个怎么做账？公司是一般纳税人
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粤公网安备 44030002003870号
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上月份开具的发票，这月冲红了，普票一般纳税人怎么做账
你好，上月份开具的发票，这月冲红了，红冲发票的分录是 借：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款
报税的时候是不是需要转出进项税额
你好，这个是销项税额负数，根本不需要做进项税额转出处理的
9月份开具的发票，10月份退回的，税已经交了，已经报税了，这次冲红了普通发票，这月报税的时候要不要做转出
你好，销项红冲是做销项负数申报，而不是做进项税额转出的
报税的时候在哪个地方做销项负数申报呢
你好，在附表一按正数收入减去负数收入申报 比如正数收入100，负数收入10，实际申报的收入就是90