去年（19年）用金蝶做账，把收入做的借方，系统不允许，导致报表收入比收入明细账少，如何调整金蝶系统，让去年明细与报表一致
同学您好，需要反结账到19年然后重新做账
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19年金蝶做账时，收入做的借方，导致收入明细与报表收入不符，明细收入比报表收入多，怎么办？
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去年（19年）用金蝶做账，把收入做的借方，系统不允许，导致报表收入比收入明细账少，如何调整金蝶系统，让去年明细与报表一致
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因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？ 就是我账上的科目数额没有做错，税局系统的原因导致的，申报表上比账上多两分钱，申报表上的留抵是376187.32，账上的留抵是376187.30（应交税费-应交增值税科目 借方余额）
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我去年底报税报表一般跟做账报表一样，增值税申报表也与开票系统的收入税额一致，资产负债表和利润表存在勾稽关系，但是今年初发现去年底做账时候，忘记把一笔冲红发票的税额冲掉，导致利润表主营业务收入减少，资产负债表应交税费变多，未分配利润减少，今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正，但是每个月企业财务报表申报怎么办啊？申报的话财务报表的期初又改不了，勾稽对不上。
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老师我想问一下，前年做了无票收入，去年把他冲红了，但是报税的时候没有把这个反应到报表上面去，去年是因为增值税减免，没有发现问题，今年开了票，收入跟系统里面一样的，但是增值税账本显示的税额是今年的1-3季度的税额减去以前冲红的那笔税额，而系统只显示今年开票的税额，这样导致系统税额跟账本上的税额不一致，老师这样该怎么调呢
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投资出去的钱，影响未分配利润吗
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老师，发票上备注汇率7.1034、1478美元、人民币10498.83元，汇率7.1052、64124.8美元、人民币455619.53元，确认的收入为10498.83+455619.53，收到美元时当日汇率汇算的人民币是3551.19+6988.28+456818.66元，确认收入额与收款汇算人民币之间的差额1239.77元汇兑损益？
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未开票收入 怎么做会计科目
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老师，9月份开了3张0税率发票，第一张汇率7.1085、52862美元，人民币375769.53元。第2张汇率7.1034、1478美元，人民币10498.83元。第三张汇率7.1052、美元64124.8元，人民币455619.53元。9月开票确认收入时应如何计算汇兑损益啊
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老师，实际货物已经销售了，当时忘了开票进来，但我们已经开票出去了，现在结转成本是负数 怎么办，小规模纳税人，票在这个月已经开进来了，但现在做9月的账，结完成本库存成负数了
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在代理记账公司上班，初级会计师被老板拿去注册了代理记账公司，现在我离职了，要怎样做才能让自己的初级会计不被老板拿去注册公司？就是注册公司的那个代理记账跟我没关系呢
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反结账太麻烦了，我能直接修改报表？怎么修改？
直接修改一下，报表设置
怎么修改设置？
您好，直接修改报表明细账跟表是不一致的，账跟表一致只能是调账不能调表
本来做错收入借贷方了，报表和明细账就不一致，我就想在金蝶设置里改一下，让它报表和明细账一样就行了，我就是不知道怎么改报表公式让它一样
您好，报表公式是没问题的，金蝶系统设置就是收入不允许出现借方金额的
哦哦好的，谢谢老师
好的，不用客气的，祝好。