你好,账务处理直接红字冲销原分录即可
老师,我想请问下,今年酒店业免增值税,平常开发票都是税率那免的,但是上月有几张发票开错了,开了税率6%,这样发票需要11月红冲回来,账要怎么做呢
老师,我们是酒店今年免增值税,10月份的时候开了张6%税率的餐费发票,然后总计金额=实收金额+税额,现在我要怎么入账呢?
老师好,对方公司2022年4月给我们公司开的发票(普票,税率是3 )但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话,对方红冲这张发票,把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。
老师,您好,我是小规模,这个月开了一张红冲22年10月份的发票,税率0%,又开了一张红冲当月的税率0%的发票,政策下来前还开了一张3%的发票,其余都是1%,请问我报税需要怎么填表呢,我怎么填票表比对都不通过。
老师,这两个报表都怎么填写,是最后9月份的还是三个月的之和
出口货物,货款是分期支付的,到目前还没有收完货款,是不是不能做出口退税申报
增值税申报时购销合同印花税的应税凭证名称写什么?
公司公户没办好,可以先用私卡缴费不?
老师, 整体重要性 ,特定交易重要性 ,实际执行重要性 和明显微小错报临界值, 这四个都是在总体审计策略时确定吗?
出口业务报关单500000,部分交易未完成呢,所以开票收入350000,企业账上出口收入也是350000,150000在预收款中,企业所得税报表中,出口业务收入填350000可以吗?
如何更改往年的所得税年度纳税申报表
我想问一下出差给员工发放的补贴需要缴纳个人所得税吗
打车票可以开专票吗,怎么抵扣
老师您好!请问权益性会员年费收入,增值税是在收款时全额确认吗?谢谢!
含税率的发票是10月份开的,红冲也只能在11月了,那10月份该怎么入账?
十月份正常进行账务处理,下个月直接红冲一笔
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快