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Q

老师,我们公司有几个挂靠员工买了一个月保险,现在不要买了,让他们把个人部分的保险退还给我们,那我这个我们要怎么做账啊

2020-11-05 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 14:04

您好 请问前面缴纳的时候没有写分录么?

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快账用户4849 追问 2020-11-05 14:05

前面缴纳的时候就是借应付职工薪酬—工资,贷应付职工薪酬—代扣社保

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齐红老师 解答 2020-11-05 14:06

那您计提工资的时候分录怎么写的

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快账用户4849 追问 2020-11-05 14:06

工资表的时候做的工资就是他们个人承担保险的部分

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快账用户4849 追问 2020-11-05 14:08

这是缴纳时候做的分录 借管理费—社保(公司部分)借应付职工薪酬—代扣社保(个人部分)贷银行存款

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快账用户4849 追问 2020-11-05 14:08

上面那个是发放工资时做的分录

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快账用户4849 追问 2020-11-05 14:09

计提的时候就是借管理费用—贷应付职工薪酬

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齐红老师 解答 2020-11-05 14:09

那您分录怎么写的?

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快账用户4849 追问 2020-11-05 14:12

那我收回来是不是只有做外账了

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快账用户4849 追问 2020-11-05 14:13

上面的就是分录啊

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齐红老师 解答 2020-11-05 14:14

您一起发送了几句话 我这边刚开始只看到一句 这会看见了 个人部分的保险 收到的时候 借:银行存款 贷:应付职工薪酬—代扣社保(个人部分)

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快账用户4849 追问 2020-11-05 14:18

哦哦,好的老师

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齐红老师 解答 2020-11-05 14:20

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您好 请问前面缴纳的时候没有写分录么?
2020-11-05
你好 可以这么做的
2021-03-17
你好,买了保险的那个月还是要做进去的。
2019-10-10
实际就是没有买是吧 可以不申报的
2019-10-10
同学您好,一般是红字冲回原交的分录的,负数表示的
2022-12-30
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