老师你好，我想请问一下，以前年度开的发票金额比对方付款过来的金额多，票多，钱少，请问除了作废发票重新开票外，还能怎么账务处理？
票多，钱少，是普票发票的话，可以按照实际收款金额入账。专用发票的话，只能冲红重开。
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老师好，想问下我公司上月开了一张专票给对方，当月并做收入了，现发现发票商品开多金额开大了，对方要求重新开，上月开的发票对方还没认证，请问这种情况要怎样处理。
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老师你好，我想请问一下，以前年度开的发票金额比对方付款过来的金额多，票多，钱少，请问除了作废发票重新开票外，还能怎么账务处理？
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老师，你好，我想问一下，小规模公司，去年开出的票对方忘记付款了，因为对方不能付跨年的款，请问这张发票怎么处理比较好？除了重开
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粤公网安备 44030002003870号
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那怎么账务处理，以前开票时候是借应收账款，贷主营业务收入 现在收到钱，冲减应收账款后还有部分应收账款怎么处理平账？
刚刚理解错了，以为你是收票方， 有没有可能再合作的，如果有，可以沟通下期少开点票，要是不会合作的话，建议冲红重开，不然你开票的金额多了，你公司要多交税。 要是都不采纳，就等挂账久了，应收账款 确认坏账损失了。