老师你好，我想请问一下，以前年度开的发票金额比对方付款过来的金额多，票多，钱少，请问除了作废发票重新开票外，还能怎么账务处理？
票多，钱少，是普票发票的话，可以按照实际收款金额入账。专用发票的话，只能冲红重开。
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老师你好，我想请问一下，以前年度开的发票金额比对方付款过来的金额多，票多，钱少，请问除了作废发票重新开票外，还能怎么账务处理？
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老师，请问我公司开出一张专用发票含税金额19224元，但是这张发票寄的过程中弄丢了，对方没收到，也无法作废，后来又重新开了发票过去，那之前开的那张票怎么作账务处理？
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你好老师，19年开给对方的发票，到现在一直未付款，对方说当时发票丢了，叫现在重新开，请问19年发票金额可以怎么处理？
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那怎么账务处理，以前开票时候是借应收账款，贷主营业务收入 现在收到钱，冲减应收账款后还有部分应收账款怎么处理平账？
刚刚理解错了，以为你是收票方， 有没有可能再合作的，如果有，可以沟通下期少开点票，要是不会合作的话，建议冲红重开，不然你开票的金额多了，你公司要多交税。 要是都不采纳，就等挂账久了，应收账款 确认坏账损失了。