老师，晚上好，请问下，我们公司小规模，金蝶做现金流，我们做餐饮的，要付供应商款，以及采购原材料产生的物流费报销，怎么做会计分录呢？是做修行业务成本还是原材料啊？
你好，做原材料里面就可以的
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老师，晚上好，请问下，我们公司小规模，金蝶做现金流，我们做餐饮的，要付供应商款，以及采购原材料产生的物流费报销，怎么做会计分录呢？是做修行业务成本还是原材料啊？
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老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的，今天和物业签了一单合同，他们是从我们这购买材料，比如井盖啥的，请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢？2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号？3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好
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#提问#想咨询下，我们单位贷款批下来后，直接把款打到供应商帐户（银行让签个采购合同大于贷款金额），通过什么方法再把款给我们转回来，好呢 这钱没买东西，只是走了个形式 我们这是流动资金贷款，购买原材料的，所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧！如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户？具体 我们和对方分别怎么做分录？做往来的话，那这笔钱我们不能用于购买其他材料了，只能冲往来账。
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请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？
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那主营业务成本跟原材料咋区分，能帮我做下分录吗，要付10月份的买原材料产生的物流费200元，但是呢，我们入库收银进销存系统已经把200元算入单价里面去了，
借原材料贷银行存款 领用，你当月能做收入，借主营业务成本贷原材料。
没太明白，我是个小白白
借主营业务成本贷原材料，当月你得有主营业务收入。
做现金流，需要这样操作吗，做内帐用的，
现金流的话，不需要做这个，你只需要做上支出的就可以。
那是借原材料，贷银行存款？
你好是的，外购的是这个。
好的，谢谢老师
不用客气的 工作愉快