你好 老师 公司账上存货很多 然后查了一下都是以前年度的生产成本未结转导致的 但是对应的产品早已不在了 现在该怎么处理好？麻烦详细告知账务和税务方面
同学你好 那你可以做待处理财产损溢
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你好 老师 公司账上存货很多 然后查了一下都是以前年度的生产成本未结转导致的 但是对应的产品早已不在了 现在该怎么处理好？麻烦详细告知账务和税务方面
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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你好老师，我们公司之前进货都开了进项，然后存货也入了账，但是后面销售的时候客户都不要票，然后外账也没做无票收入，日积月累导致存货账上比实际多了五六千万，现在想让账实相符，应该怎么操作呢？您刚才回复说让结转成本，具体怎么做呢，这是几年累计下来的。我每次问完问题，继续问的时候总提示系统繁忙，只能重新提问了。麻烦老师给说下怎么结转成本，谢谢了
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你好老师，刚才那个问题，公司之前进货都开了进项，然后存货也入了账，但是后面销售的时候客户都不要票，然后外账也没做无票收入，日积月累导致存货账上比实际多了五六千万，现在想让账实相符，应该怎么操作呢？你上面说：结转成本，具体该怎么做呢？那个链接我继续追问的时候，总出来系统繁忙，只能重新再发一次，麻烦老师了。
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具体该怎么用呢 老师能详细告知嘛
借待处理财产损溢 贷库存商品
税务方面呢有什么影响吗
这个是缴纳所得税的哦
这应该是属于我们以前年度未扣的成本 现在调整就是要缴纳所得税了 有没有更好的处理方式呢
这个没有，需要缴纳所得税的，因为你销售出去了没做账
销售的都做了收入 只是没有结转成本啊
那你直接结转成本就行了，如果当时做收入交税了那你直接结转成本就行了