当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款 你支付时为什么直接挂其他应收款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 其他应收款 贷:预付账款
老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
老师,公司员工直接拿票来报销,我是直接借管理费用xx,贷银行存款,还是先用其他应收款过渡一下,借其他应收款xx员工,贷银行存款,然后再借管理费用xx,贷其他应收款xx员工
老师,我把个人社保、个人公积金、宿舍水电费都设置在其他应收款科目,发工资时:借应付职工薪酬,贷其他应收款个人社保、贷其他应收款个人公积金、贷其他应收款房租水电费,贷银行,支付水电费的时候是借其他应收款,贷银行,现在资产负债表不平衡,怎么调整呢
对方那个也是财务,是我这样做错了。 要这样做 付社保时:借:管理费用-社保费 借:其他应收款-员工社保部分 贷:银行存款 计提工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 付员工工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-员工社保部分,贷:银行存款,这样,就平账啦
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
请问公司个税零申报逾期了,罚款100,由财务人员现场缴纳,未通过公司账户,账务也未做处理,在汇算清缴时怎么填?
23年3月—24年4月累计开普票30多万怎么算
某公司计划筹资4000万元,其中长期借款筹资800万元,借款利率为5%,筹资费率为1%;发行债券筹资800万元,票面利率8%。筹资费率为1%;发行普通股1600万元,每股价格为10元,共160万股,筹资费率4%,上年发放的每股股利为5元,以后每年按5%递增,发行优先股800万元,股息率为10%,筹资费率为3%,所得税税率为25%。要求:1.计算长期借款资金成本2.计算债券资金成本3.计算普通股资金成本4.计算优先股资金成本5.计算加权综合资金成本
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
老师,公司员工宿舍水电费员工自己交,这个金额是不是不能认证进项税额呀?
是的,如果认证了,做进项税额转出
老师,那我借待抵扣进项税额贷预付账款,那进项税额转出怎么做分录呢
借:进项税额 贷:待抵扣进项税额 借:管理费用 贷;进项税额转出
老师,那预付账款怎么平呢
借:管理费用 其他应收款 贷:预付账款 这个分录你看到了吗
老师,我现在是这样的情况,这个员工自己交的水电费我已经认证了,增值税也申报了,计提增值税根据申报表的数据计提了,我账面上还有待抵扣进项税额,所以我的进项税额计提的是平的,我想问下这样的情况咋整
我账面上还有待抵扣进项税额,所以我的进项税额计提的是平的,我想问下这样的情况咋整 没明白,你是计入待抵扣税额吗?怎么是平的?
就是我这个月收到专票税额我没有全部认证,放在待抵扣里面了。我现在把水电费认证了,所以待抵扣和我本身的待抵扣税额对不上,我想问下这样怎么弄呀?因为我的水电费的进项税额没有入账
你先把水电费这笔税金你认证的,从待抵扣转出来到进项税额
老师,我这个水电费的税金没有入账
没有入账是你现在入账就可以了
那我可以不入帐吗?等到下个月申报直接在申报表上转出,这样可以吗
你不入账你的申报表和账不就不对了吗?
主要是不会调,感觉怎么调都不对,上个月付款我做的借预付账款借其他应收贷银行存款,后来收到了员工水电费是借银行存款贷其他应收款,这个月收到了发票,发票上包含了物业费和水电费,我是借管理费用借待抵扣进项税额贷预付账款,水电费我不知道怎么加进这个分录,因为在上个月我的其他应收已经平了
我上面写的分录您具体看了吗?我说了你的分录写的不对,你要按照我的分录写 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 进项税额 其他应收款 贷:预付账款
还是要红冲吗?
你把你写的凭证做冲红,按照我的分录写