老师，我把个人社保、个人公积金、宿舍水电费都设置在其他应收款科目，发工资时：借应付职工薪酬，贷其他应收款个人社保、贷其他应收款个人公积金、贷其他应收款房租水电费，贷银行，支付水电费的时候是借其他应收款，贷银行，现在资产负债表不平衡，怎么调整呢
同学你好 结转损益了吗
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计提工资： 借：管理费用—工资60100， 贷：应付职工薪酬—工资60100， 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资60100， 贷：银行存款51879.18， 其他应付款—个人社保6920.82 其他应收款—水电费300 其他应收款—扣款1000， 老师，这笔分录，其他应收款在贷方是负数对吗？
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老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款
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老师，我把个人社保、个人公积金、宿舍水电费都设置在其他应收款科目，发工资时：借应付职工薪酬，贷其他应收款个人社保、贷其他应收款个人公积金、贷其他应收款房租水电费，贷银行，支付水电费的时候是借其他应收款，贷银行，现在资产负债表不平衡，怎么调整呢
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老师麻烦帮我看看这样可以吗？ 工资这块1、当月计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 2、 计提公司负担社保、公积金 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 -公积金 3、 当月扣除 公积金 借：应付职工薪酬 -公积金 其他应收款-个人负担公积金 贷：银行存款 --- 4、当月发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税 5、次月银行扣社保 借：应付职工薪酬-社保（公司） 借：其他应收款-个人负担社保 贷：银行存款
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老师：我缴纳社保时：借：应付职工薪酬－社会保险费单位部分，借：其他应收账款一社会保险费个人部分，贷：银行存款，现在我发工资时借：应付职工薪酬一工资，贷：其他应付款一员工个人社保个人负担，贷：银行存款。这上面其他应付和其他应收－社保个人部
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有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
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老师，企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢，境外的都交给国外了，又不是交境内的哦
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老师消费税什么时候用组成计税价格
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老师持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章，持票人不是被背书人吗
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某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
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老师，银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款，而签发空头支票就是呢
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请问是帐益达记帐软件吗
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办营业执照时候密码也不记得了怎么办
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你好我想问下，我服装店营业执照几年前就没有了，都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
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老师，公司的销售渠道营运资金周转期为正值，该企业为休闲零食企业，说明什么
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结转了，这是去年9月份的账务
同学你好 你补结转的吗
不是，系统自动结转
老师，我想问问我这个分录有问题吗？
你的分录在哪里呢
我截屏发给你哈
同学你好 这样看没有问题的
老师，我公司收到对方公司重复打款，资产负债表却没有显示，你看看
我做的是借银行，贷应收账款，负债表上却没有这笔款，会不会是因这个问题不平衡？
分录都做了吗 是不是表取数不对
因为是重复打款，我贷应收账款，那么应收账款应该减少的，可我看了应收账款那栏没有减少
同学你好 对的 这样就可以的
那就是资产负债表取数不对吧？
对的 资产负债表取数不对