Q
老师，有一笔住宿费8月已经从公帐上报销给员工了，当时没有取得发票，做的是借其他应收款，贷银行存款，现在已经取得发票了，做的是借管理费用，贷其他应收款，老师，这种情况，年底汇算清缴时这笔费用要调增吗？
2020-11-07 11:28
2020-11-07 11:29
你好不需要调整，有发票可以抵扣。
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Q
老师，上个月报销了一笔帐120元，当时没有发票，做的是借:其他应收款，贷:银行存款，这个月发票有了，但是发票金额是123元，做借:管理费用 120，贷:其他应收款 120，这样可行？
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Q
老师，公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了，款也没付，分录借:管理费用，贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票，所以做了调增，现在已经确认了这个业务不做了，请问我会计账务上怎么处理
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Q
老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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老师，网上说的这是什么情况？
你买的a产品，对方没给你开发票 你找c公司给你开了一张其他的发票 这个发票被税务局查到不允许抵扣
老师，如果和C公司有业务发生，这张票好用吗？
c给你开的实际业务的可以使用 但是你这种就不属于替票了
老师，是这样，就是8月份有办公费用产生，没有取得发票，钱已经报销给员工，9月份又购买办公用品，这次取得发票，可以把9月份的发票用于8月份的这笔办公费用吗？
那你九月份的这个发票怎么做？
是的，用了8月份，9月份就没发票了
那次的也可以 总得有一次没发票