给别的公司付预付账款，这个公司之前有欠我们款，之前做的是应收账款，现在要冲掉怎么做分录呢？
之前应收账款在借方余额的吗
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给别的公司付预付账款，这个公司之前有欠我们款，之前做的是应收账款，现在要冲掉怎么做分录呢？
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公司账务之前是代账公司做，收回后发现好多问题，比如先付款了，未收到发票，做了预付账款；但是收到发票的时候他们又做了应付账款，而不是冲预付账款；这个要怎么处理
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老师请问一下这样一个业务我怎么处理，我公司付之前用公账付了房租，是付到个人账户，之前没有发票，做的分录为借其他应收款，贷银行存款，今年房东又给我们提供了发票，我是要怎么做账呢，能冲之前的吗
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老师，我之前支付的预付货款现在重新退回公司，我应该怎么入账？我之前做的是借：预付账款，贷银行存款
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之前付给别的公司的款搞不清楚付了什么款了，没有票，账上一直挂着预付款，现在我要怎么平掉呀
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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是的，郭老师
借预付账款贷应收账款。
现在又要预付又要应收，应该怎么做
现在又要预付又要应收，应该怎么做
又一个预付款，因为应收款不够付，要怎么做
因为应收款不够付，银行还要汇，就是预付怎么做呢？
你现在想要做一个科目吗
对，我想做到一起可以吗？
我上面的科目是都做到了预付
贷方我在加银行存款可以吗
可以 预付就不要做了
好的，老师
不用客气的 应该的