你好! 提供加油发票就可以了(按每公里0.75元限额报销)

公司规定,自驾出差每公里可报销0.75元,请问员工报销自驾费用时需要让员工提供什么作为报销的原始单据呢?
员工开自己的车去出差,老板说按每公里0.5元的补贴给员工,那么员工填写报销单的时候这部分需要提供单据吗,还是自制一张单据
员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
员工出差 自驾 公司规定1元1公里 按照里程的,报销单子上报销的话,如果按照里程单趟是400公里,是按照来回算公里补贴油贴的吗,还有油贴是不是1*800=800元(来回的里程数报销呀),另外里程数报了以后,实际通行费和加油票,需要附在后面,不用再实报实销了吗
请问公司规定员工出差的可每天补贴100元,这个费用报销时需要发票吗,有什么限制
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
好的,老师,请问一般以什么为依据判定员工出差的里程数呢?
你好!可以大致估计一下。
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢