老师好，前面很多费用没有开票的，我现在补发票，发票金额和前面做账费用的金额不一样，这个怎么入账呀？
你好，那个发票金额需要大于或等于凭证金额的。如果小于是不可以入账的
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你好，请问欠客户前两个月的税票，现在补开增值专用发票给他，怎么做账呀？做账的金额就是税额吗？
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老师好，前面很多费用没有开票的，我现在补发票，发票金额和前面做账费用的金额不一样，这个怎么入账呀？
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之前的平台费用，都是用现金支付的，现在平台把发票全部补过来了，但是之前的支出没有入账，都是私账，现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出，全部做成现金支付，但是账面上没有这么多现金，应付账款也没有那么多，把发票按应付入账，应付就成负数了，这个要怎么处理
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老师，上个月发生了一笔费用已经入账，因为金额小当时没有开发票后面一起开，发票和这个月的费用开一起了，我现在怎么处理合适？是把这个发票复印一下放在上月的费用中吗
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前期筹建费用，可以一次性计入开办费吗？？那付款时没发票的怎么做账务处理呢，很多是后面补的发票，跨月了
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老师，我们是10.15发放9月工资，社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗？10.15发放工资：借：主营业务成本6400贷：银行存款640010.25缴纳社保借：管理费用-社保（公司部分）500管理费用-职工福利费（个人部分）400贷：银行存款。缴纳公积金：借：其他应收款600贷：银行存款600（从下个月扣回公积金个人部分）
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收款金额3768460，开票金额3288221，中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票，怎么做分录
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您好老师，2016年之前房地产开发企业，需要缴纳哪些税费呢，税率是多少呢？谢谢
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请问老师，我公司返利给客户，需要客户开具发票吗
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比如说我前面10次餐费，每次是500，我后面补1张发票5000可以吗？
前面的没发票的我做账了，后面这个5000发票我怎么入账呀？是放在以前还是放在现在？
你好，可以的，拿10次的发票来做账就可以的
那我前面的几次账的凭证不需要做了吗？
不需要的，这样合并处理，是属于简化处理，减轻你的工作量的
明细账还是要记的吧？
是啊，要记明细账的
以前的几次款做明细账还是以这个发票来做明细账？
要用这个发票来做明细账的，毕竟这个是原始凭证的
哦，个人的付款凭证不要是吧？
这个有没有走你们公司的账户啊，如果没有，是不需要的
做账要不要写从哪天到哪天的某个费用还是只记个一次的费用？
不需要的，只需要以最后一天的日期就可以的
好的，谢谢，就 是写发票的日期
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d